Sueldos Astor - Tablas auxiliares

Pregunta:
Necesito crear en sueldos astor una tabla que relacione mes/año con un porcentaje. Ejemplo 01/12 23%, me podras ayudar?

Respuesta:
Podes armar la tabla ingresando en la primer columna el período (mes/año) en el formato que utiliza Tango. Ej. 01/2012. 
En la fórmula hacés referencia al mismo a través de la variable PERLQ (período de la liquidacion actual).

Gracias Silvina!

Sueldos Astor - contribuciones patronales

Pregunta:

Quería hacer una consulta sobre el cálculo de la base imponible de contribuciones de seguridad social.

Estoy utilizando la variable UIMPONIBLE para realizar el cálculo de las retenciones de cargas sociales y Obra social y funciona ok., pero en el caso de las contribuciones el resultado siempre da 0 (cero). 

Quería consultarle si esa variable se puede utilizar para el calculo de las contribuciones?

Respuesta:

Usá la variable UIMPOOS, que está específicamente diseñada para las contribuciones patronales.

Gracias Horacio!

Sueldos Astor - antiguedad

Pregunta:
En mi empresa tenemos un conjunto de empleados que se reincorporaron luego de una renuncia. La empresa respeta la antiguedad anterior, pero la intención es mostrar 2 conceptos separados en el recibo. "Antiguedad" (por la actual)  y "Reconocimiento de antiguedad anterior". Intenté con la variable ANTIG, pero toma la antiguedad total. Es posible separarlo?,

Respuesta:
Para el primer concepto podes utilizar las variables ACTUA (antig ultimo tramo) y para el 2do. ANTEA (antig. anterior)

Gracias María Cristina!

Ventas - datos de auditoría

Pregunta:
En la empresa somos varios los usuarios que usamos Tango, cómo sé quien cargo una factura, como identifico al usuario?

Respuesta:
En las ultimas versiones podes verlos en cuentas corrientes/ modificación de comprobantes/ modificar y luego  CTRL + F6, ó elegís la opción "Datos de auditoría" en el botón "funciones disponibles".
Tambien en el menú Ficha del comprobante Live, podes ver toda la informacion del comprobante en LIVE.


Gracias Corina!

Compras - Percepciones Ingresos brutos- Recaudación bancaria

Pregunta:
Cuáles serian los pasos para que se genere el archivo de exportación de percepciones de Ing. brutos correspondiente a la recaudacion bancaria? Estoy intentando y no graba ningun registro...

Respuesta:
1. En compras/archivos/actualizaciones/alicuotas, dar de alta un código de alicuota de I.brutos que sea "percepcion" y que tenga recaudacion bancaria=S
2. Ingresar una factura de gastos bancarios, incluyendo al pie la nueva alícuota y pagarla.
3. En informes/archivos DGI/ Generación archivo SIAP - percepción SIFERE, elegir "generacion de recaudaciones bancarias...".

Gracias Gustavo!

Cambio de Servidor - Bases a recuperar

Pregunta:
Quiero migrar tango de un servidor a otro. Además de los backups de todas las empresas, hay algun otro dato que tendría que resguardar para no perder nada?

Respuesta:
Sí. Deberías hacer un backup de la base Diccionario. Aquí es donde se guardan los datos de las empresas, usuarios, permisos, campos adicionales, consultas externas, etc.
Para hacerla podés ir al administrador general/ bases de datos. Click en el servidor y luego, en la base Diccionario,  botón derecho "Copia de seguridad".
También podes acceder a "tareas de copia de seguridad" desde el menu contextual, para planificar el backup automatico del Diccionario.

Fue una colaboración de: Fabián

Compras - asiento vuelto a "generar"

Pregunta:
Quizás puedas ayudarme a entender lo que sucedió.
Consulto el asiento contable correspondiente a una factura (desde modificacion de comprobantes) y aparecen las imputaciones del asiento modelo. Sin embargo cuando consulto la ficha LIVE, aparece una imputacion contable diferente (la cuenta de débito reemplazada) en el asiento contable. El comprobante aparece como exportado y con nro de asiento asociado. Qué pudo haber pasado?

Respuesta:
Lo que se me ocurre es que hayan vuelto a "generar" (procesos periodicos/contabilización/generación...) el asiento luego de haberlo exportado. Esto "pisa" las imputaciones que fueron cambiadas a mano y son reemplazadas por las del asiento modelo.
Por otro lado en contabilidad astor se conserva el asiento original importado.
Si éste es el caso, sugiero modificar la imputacion del comprobante desde "modificacion de comprobantes".

Cheques diferidos

Pregunta:
Habitualmente usamos cheques comunes y los imprimimos por tango.
Ahora, por error,  tenemos chequeras de cheques diferidos pero la intención es seguir emitiéndolos al  día.
Quisiera saber si hay alguna forma (perfil?) de predeterminar el campo del cheque "dias..." a fin de que siempre aparezca el nro 1.


Respuesta:
Sí. Lo podés hacer pero sólo para pagos a proveedores (O/P), en compras/archivos/proveedores, (en la ventana Datos adicionales/caracteristicas del pago).

Empresas - cambio de nombre

Pregunta:
La empresa con la que estamos trabajando cambió de nombre. Puedo modificarlo?
El cambio deberia darse en la lista de empresas, las ordenes de pago, el libro iva compras y en la impresion del libro diario.

Respuesta:
Para el cambio en la lista de empresas:  administrador general/ empresas / modificar empresa
Para las O/P, en compras/archivos / carga inicial / formularios
Para el IVA Compras, en la misma ventana de emisión
Para el libro diario, procesos generales/ tablas generales/ empresas / datos empresa/, solapa comercial y legal..

Fue un aporte de: Marina

Compras - Imputacion contable - comportamiento similar a versiones < 9.50

Pregunta:
Módulo Compras. En las versiones anteriores a la 9.50, al definir el asiento modelo podíamos dejar sin imputar el subtotal neto e incluir el tipo contable "A/C" a fin de que traiga automaticamente la cuenta asociada al articulo/concepto y en caso que no la tuviera, dejar el asiento desbalanceado a fin de poder ingresarla a mano. Ahora..como logro el mismo resultado?

Respuesta:
En las ultimas versiones (9.90), en archivos/parametros contables/parametros de contabilidad, tenes la posibilidad de destildar la opción "Aplica cuenta del modelo cuando el articulo/concepto no tiene cuenta definida". De esta forma si el articulo/concepto no tiene cuenta asociada, quedará desbalanceado y te obligará a ingresar la cuenta deudora.
Atención! para que esto funcione en Parámetros de contabilidad tenés que destildar "Respeta modelo de asiento", para que puedas ingresar nuevos renglones.