Sueldos Astor - Imp a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando impuesto a las ganancias de 4ta categoría. No encuentro donde ingresar los topes para los gastos médicos.

Respuesta:
Los topes porcentuales (honorarios medicos, cobertura médica y donaciones) aparecen en archivos/parametros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias". Tango calcula el importe a deducir aplicando ese tope a la ganancia neta.

Contabilidad Astor - comprobantes rechazados

Pregunta:
Estoy exportando asientos a contabilidad Astor desde tesorería, en formato resumen.
No encuentro el motivo por el cual sólo aparecen en contabilidad alguno de ellos. Lo analizo a traves de LIVE/contabilizacion/ contab de comprobantes y solo aparecen algunos comprobantes con nro de asiento asociado y los demas figuran exportados pero sin nro de asiento.
Te comento que si bien elijo "asiento resumen" aparecen varios por los distintos tipos de cotizacion.

Respuesta:
Es probable que haya algun comprobante que fue rechazado y entonces todos los comprobantes que "viajan" en ese asiento resumen tampoco se exportan.
Sugiero volver a exportar y revisar bien en la solapa "asientos rechazados" el/los tipos y nro de comprobantes con problemas. Hasta que soluciones el problema podes "destildar" esos comprobante en el momento de la exportacion (en la ventana de visualizacion de comprobantes a procesar)

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.


Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"

Compras - Retención IVA

Pregunta:
Trabajo en una asociacion civil, y aunque estamos exentos en el IVA tenemos la obligación de retener el iva a la empresa de limpieza que contratamos y pagarlo a traves del SICORE.
Todas las facturas que ingresamos son tipo B o C y el importe de las mismas figura siempre en Monto no gravado.
Intentamos implementarlo utilizando un codigo de retención de iva, pero sólo me deja elegir como base el neto gravado o el importe de iva. Que alternativas recomendas?

Respuesta:
La más directa, es mover el importe, en el pie de la factura, de monto no gravado a gravado. Lo tenés que hacer en todas las facturas de ese proveedor.
Otra posibilidad es usar un código de retención "definible" (no IVA) , donde podes configurar la base como "total factura". El inconveniente es que si usás la exportacion al SICORE no la va a incluir.

Activo Fijo - Movimiento Depreciaciones

Pregunta:
Importé un conjunto de Bienes a traves de Excel y en principio funcionó ok.
Cuando quiero generar el movimiento de depreciación, sale el mensaje "No existen datos para procesar para el período del proceso". Todos los bienes tienen fecha de activación y estoy procesando el primer período del ejercicio actual. Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Revisá que los bienes tengan tildado el campo "Deprecia".

Ventas - Cobranzas con moneda extranjera

Pregunta:
Realizamos cobranzas con distintas monedas, entre ellas euros y reales.
Di de alta las cuentas tanto en contabilidad como en tesoreria. En este ultimo modulo le indicamos que la cuenta "representa fondos" y ademas "lleva unidades":
A pesar de ello cuando estamos ingresando un recibo de cobranza no logramos que aparezcan.
Qué nos falta parametrizar para poder usarlas?

Respuesta:
Deberías revisar si existe algun perfil de cobranzas que esté inhibiendo el uso de esas 2 cuentas. (tesoreria / carga inicial / perfiles de cobranzas y pagos..)

Stock - Armado de productos y precio de venta

Pregunta:
Necesito actualizar los precios de venta de productos que hayan sido previamente armados y los tenga en stock. (suponiendo que algun insumo que compone la formula ha sufrido incremento en su costo). ¿De que manera puedo aplicar ese incremento en el producto fabricado que tengo en deposito para la venta?

Respuesta:
Es probable que te sirva la opcion  stock/informes/ armado /costo standard, que te informa el precio de costo de armado actual pero te permite tambien actualizar el costo standard/precio reposicion....
Luego en el módulo Ventas/actualizacion global de precios, podés indicar como precio base el costo standard, que ya estará actualizado.

Gracias Silvina!

Ventas - Remitos valorizados

Pregunta:
Mi consulta es sobre el total de la mercadería que sale de la empresa a través de remitos en un mes y cuya  factura comercial no es emitida en el mismo mes ¿Cómo puedo saber la valorización de la misma? ?¿Hay algún informe que nos permita visualizar el importe de los remitos?

Respuesta:

En principio tendrias que habilitar la valorizacion de remitos. Para ello vas a archivos/carga inicial / parametros generales.
A partir de alli los nuevos remitos van a tener su valorizacion. (que podrías imprimir si quisieras...)
Luego, en informes/facturacion/remitos/ pendientes de facturar  podés obtener un listado valorizado con la lista de precios de venta que le indiques.

Gracias Melisa!

Tesorería - Compra de moneda extranjera

Pregunta:
Estoy ingresando un mov de compra de dólares, en Tesorería. Cuando utilizo la cuenta "dólares" no me pide la cotizacion del dólar, ni las unidades, a pesar de que fue configurado con el parámetro "lleva unidades".
Tengo que ingresar entonces el importe en $ y cambiar la cotización del encabezado para que, al menos, se refleje la cantidad de dólares físicos que estoy comprando.
Esto complica luego el pasaje a contabilidad ya que me genera un asiento diferente por cada cotización distinta que ingreso en el encabezado. Qué puedo hacer ?

Respuesta:
Es probable que tengas definida a la moneda "dólar" como "extranjera contable" y la cuenta de tesorería asociada a esa moneda. Por ello cada vez que la usás tango asume que es la misma cotización del encabezado (ésta se aplica para la reexpresion contable en dólares).
Lo que podés hacer es crear una nueva moneda, ej. "Dolares_1", que configures como "otra moneda" y asociarla a una nueva cuenta de tesoreria. De esta forma la cotización del encabezado no requiere cambios.

Ventas - Anulación de facturas

Pregunta:
Cuando quiero anular una factura, sale el mensaje "El comprobante forma parte del saldo inicial", y no me deja hacerlo. Sin embargo  la factura se realizó a través del menu facturación/facturas. Lo único que hicimos con anterioridad fue una "recomposición de saldos"
Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Es probable que en "recomposición de saldos" le hayan cambiado la fecha al saldo inicial, ingresando la fecha del dia en que lo ejecutaron. . Esta es una opción que te permite el sistema.
Si es así, la factura quedó componiendo el saldo inicial. Intentá volver a la misma opción y cambiá la fecha a la del saldo inicial original.

Fue un aporte de: Eduardo (Trelew)