Tesorería - Generación de asientos

Pregunta:
Cuando consulto las O/P en tesorería aparece siempre el campo "asiento generado"=N.
Tenemos todo parametrizado para que los asientos se generen con el ingreso del comprobante, pero no sucede para la OP. Sin embargo sí para los otros comprobantes (ej. BOD, EGR).
Qué puede faltar?

Respuesta:
Seguramente te está faltando tildar "genera asiento" en tesoreria / parametrizacion contable/ parametros contables, solapa "otros modulos".
Esto aplica los tipos de comprobantes que se ingresan desde otros modulos diferentes a tesoreria. Ej. O/P en compras ,  REC en ventas, etc.

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Estoy tratando de generar asientos del módulo Ventas y el mensaje que sale es "no existen movimientos..."., siendo que existen un buen nro de facturas.
Estuve leyendo tu anterior post en el que sugerías revisar el campo "genera asiento" dentro de la opcion "parametrizacion contable / tipos de comprobantes" y efectivamente el tilde está... alguna otra idea?

Respuesta:
Verificá en esa misma opción que tenga un asiento asociado a cada tipo de comprobante, sino el sistema no tiene forma de saber que asiento tiene que generar.

Sueldos Astor - conceptos

Pregunta:
Tengo definido un concepto con la función de novedades NOVCA(,,...). Mi problema es que no logro que salga en la liquidación.
Revisé todo (eso creo) , que la novedad estuviera cargada, que la función tuviera correctamente ingresado los argumentos, que el concepto estuviera parametrizado para ese tipo de liquidacion.. y ademas que "aplique a todos los legajos".... Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Alguna vez tuve un caso parecido. Revisá en Empleados/conceptos particulares que no tenga un intervalo de fechas que esté limitando el cálculo del concepto.

Compras - Modificación de facturas

Pregunta:
Quisiera saber si es posible cambiar el período de imputación (fecha contabilizacion) de una factura ya cargada.
Cargamos facturas en enero, que deben estar en el libro de febrero.

Respuesta:

En compras/cuentas corrientes/ modificación de comprobantes, con las siguientes condiciones:

1. no tiene que afectar stock
2. no tiene el asiento exportado
3. Si existe una fecha de cierre (parametros generales), que la fecha contable sea posterior a la misma.


Fue un aporte de: Fernando

Sueldos Astor - baja de empleados

Pregunta:
Tenemos un empleado que hemos dado de baja, ingresando la fecha de egreso en su legajo. Cada vez que intentamos liquidar en forma global el sistema da un aviso que dice aprox. "...fecha de baja anterior a la fecha de la liquidación....".  Hay forma de evitarlo?

Respuesta:
En el legajo, sacá el tilde en "habilitado para sueldos" en la solapa "pago".

Ventas - Modificación de precios

Pregunta:
Quiero saber si hay algún informe que me permita saber cuáles son aquellos productos cuyo precio de venta no sufrió modificaciones en mas de 60 días.

Respuesta:
Podés ir a LIVE/ ventas / precios. Te muestra la columna "fecha ultima modificacion". Podes usar un filtro personalizado para esa columna. Ej. que esa fecha sea < 8/12/2011  (hoy es 8/02/2012).

fue un aporte de:  Belén

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando Enero 2012, y el sueldo Bruto es $ 30.000.
En dic./2011 era 25720, y me los acumula.
Por qué puede ser?

Respuesta:
Es probable que esté parametrizado el método de cálculo por "lo percibido".
Revisá en archivos/paramétros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias"
y cambiálo a "devengado"

Gracias Yamila!

Ventas - generación de asientos

Pregunta:
Cuando saco el subdiario de ventas me aparacen asientos sin generar. Cuando los voy a generar me dice que no existen movimientos para esta consulta..tendré algún problema de parametrizacion?

Respuesta:

Es probable que falte el tilde en "genera asiento" en archivos/parametrización contable/ tipos de comprobantes.

Compras - Retenciones en pagos a cuenta

Pregunta:
Tengo un proveedor al que habitualmente le adelantamos el pago (a cuenta..) y al que tenemos que retenerle el impuesto a las ganancias.
El problema se presenta porque el sistema toma todo el pago a cuenta para calcular la retencion y en realidad se incluye tambien parte del iva.

Respuesta:
Cuando aparece la ventana con el detalle del cálculo de la retención podés modificar el "monto imponible para la retención"

fue un aporte de Sandra

Compras - O/compras obligatorias

Pregunta:
Utilizamos frecuentemente el circuito de O/compra, las que se referencian desde los remitos o facturas/remitos.
Sin embargo, como existen compras sin OC, solemos olvidarnos de referenciar las que sí corresponden, quedando remitos sin imputar.
Hay posibilidad de evitarlo?

Respuesta:
Sí, en archivos/proveedores/ existe ahora un campo "referencia obligatoria a OC" (S/N)