Contabilidad Astor - Cambio en descripción de la cuenta

Pregunta:

Cambié la descripción a una cuenta en archivos/cuentas contables. Sin embargo cuando emito el balance sigue apareciendo con la descripción de origen. Qué puede estar pasando?

Respuesta:

Seguramente te falta cambiarla en archivos / cuentas / jerarquías.  La  que aparece en la jerarquia es independiente de la descripción de la cuenta propiamente dicha. Esto es así porque en la jerarquia podes mostrar una descripcion distinta a la original. Ej. la cuenta es "Caja", pero en la jerarquía ( árbol de cuentas) para una multinacional puede exponerse como "Cash".

Liquidador de IVA - asientos contables

Pregunta:

Quiero generar los asientos en forma automatica al ingresar los comprobantes, pero en el caso de compras, hay alguna forma de predeterminar la cuenta de gastos/compra?

Respuesta:

Podes asociar una cuenta contable a cada proveedor en archivos / proveedores.
Tenés 2 cuentas posibles a asociar. La cuenta a debitar (cuenta1) y otra, si quisieras, para identificar al proveedor (cuenta 2).
Para ello en configuracion / modelo de ingreso de comprobantes/ ej. factura compra / imputacion contable , elegis CP1 y/o CP2 en la columna "origen de la cuenta".

Compras - listado de operaciones por proveedor- RG 2849

Pregunta:

La empresa para la que trabajo está encuadrada en la RG 2849/2887 (compraventa de materiales a reciclar que tiene vigencia a partir del 1/10/10). 

Lo que quiero lograr es un listado de las operaciones mensuales SOLO con los proveedores de materiales a reciclar (que son las que debo informar en el aplicativo de la afip).
Para ello se me ocurre que debo MARCAR a los proveedores involucrados en esta operatoria (reitero que no son todos) para luego obtener un listado de las operaciones del mes que debo informar en el aplicativo.

Respuesta:

En principio podrias usar el "clasificador de proveedores".
1. compras /archivos/ clasificacion proveedores / definicion de proveedores ...
2. creas una carpeta dependiendo de "todas", que se llame por ej. "prod reciclados".  Asignás a esa carpeta los proveedores que correspondan.
3. modulo Live / compras / facturación / resumen / solapa filtros y parametros.
4. en filtros, abajo de todo elegir "clasificacion de proveedores" y selecciona la carpeta "prod reciclados..."
5. en parametros, tildá todas las columnas que quieras que aparezcan.
6. Aceptar y .... listo!

Contabilidad Astor - Auditoria de asientos eliminados

Pregunta:

Liliana, se eliminó un asiento por equivocación pero no tenemos registro cuando ni quien lo hizo. Hay alguna forma de hacer un seguimiento?

Respuesta:

Si, en Procesos generales (ex global Astor) / auditoría / configuracion de auditoría , podes elegir el módulo y la opción sobre la que queres guardar datos de auditoría. Esto comienza a regir desde que lo configurás... en adelante.
En tu caso podés elegir guardar datos de Contabilidad astor / proceso: asientos analíticos.

Sueldos Astor - Limitar la fecha de liquidacion de conceptos

Pregunta:

Tengo un concepto remunerativo que sólo quiero liquidar en setiembre/10. Cómo puedo hacer que en los proximos meses no aparezca?

Respuesta:

Una forma eficiente para "olvidarse" del tema, es ingresarlo en archivos/ empleados / conceptos particulares / actualizacion global de conceptos particulares. En esta opción tenés la posibilidad de acotar su vigencia ingresando fechas desde-hasta.

Tesorería - tranferencia cheques diferidos

Pregunta:

Tengo version 9.50. No encuentro en el menú la opción para transferir cheques diferidos a cuenta corriente.

Respuesta:

En la opcion Comprobantes / movimientos de tesorería / en la barra de herramientas hay un botón "trasnferencia cheques diferidos a banco", a la derecha de "modificar"

Sueldos Astor - simulación de liquidación

Pregunta:

Estoy probando un concepto nuevo y para ello liquido, anulo, corrijo y vuelvo a liquidar... Existe una forma más rápida de hacerlo?

Respuesta:

En Liquidación/ simulación de liquidación / podes simular la liquidación de un legajo por vez.

Sueldos Astor - Recibo apaisado

Pregunta:

Hice la migracion de Sueldos a Sueldos Astor y quiero imprimir los recibos en el formato apaisado predeterminado. Voy a archivos/ parametros de sueldos / formularios y elijo "Rpt Crystal Report", pero no puedo hacerlo porque aparentemente tengo asociado otro formato de reporte en el tipo de liquidaciòn. Que significa esto?

Respuesta:

Tenés que ir a sueldos astor/archivos/ liquidacion / tipos de liquidación. Los distintos tipos son: 1. primer quincena, 2: segunda quincena, 3: mensual, etc.
Para cada uno de ellos tenes que borrar el formato asociado a "formato de recibo" (lo dejas en blanco) . Luego volves a elegir en parametros de sueldos/formularios la opcion "Rpt Crystal Report" y finalmente volvés a tipos de liquidacion y asocias el formato "recibo apaisado" para cada tipo de liquidación.

Sueldos Astor - baja de legajos

Pregunta:

Tengo la versión 9.50. y no encuentro la forma de eliminar un legajo. No se puede hacer?

Respuesta:
Sí, en el modulo Procesos generales/ empleados / Legajos.

Liquidador de IVA - formulario SIAP IVA

Pregunta:

Estoy ingresando comprobantes de compra y no logro que salgan en el formulario SIAP- Debitos/créditos.

Respuesta:

Todos los comprobantes deben tener completo el campo "clasificación" (comprobantes/ ingreso de comprobantes) para poder ubicarlo en el renglón adecuado del formulario. Ej. C1, compra de bienes del mercado local, etc.