Sueldos - Pago de haberes a traves del Banco Credicoop

Pregunta:
En la empresa pagamos los sueldos a traves del banco Credicoop.
Bajamos del sitio del banco el diseño del archivo txt para trasladarlo a tango y a pesar de haberlo configurado exactamente como indica el documento no logramos que valide la información.
Es como que el nro de cuenta no lo termina de reconocer.

Respuesta:
Tuvimos el mismo inconveniente y descubrimos que era incorrecta la info bajada del banco.
Revisá esto:  el nro de cuenta = 6 dígitos (y no 7 como figura), dígito verificador= 1
De esta forma logramos que reconozca correctamente el nro de cuenta. El resto de los campos no requiere modificaciones. 

Gracias Valeria!

Sueldos - Eliminación masiva de legajos al copiar empresa

Pregunta:
Acabamos de copiar una empresa desde otra que ya está parametrizada. Trabajamos con el módulo Sueldos y queremos eliminar en forma masiva los legajos para ingresar los que corresponden.
Usamos para ello la herramienta legajos\apertura\excel y en el xls ingresamos para todos los legajos, Eliminar= SI.

Sin embargo al importarlos, salen todos rechazados con el mensaje "No tiene permisos para la Baja".

Estamos trabajando con usuario Supervisor, con acceso total al sistema.  

Hay algo que nos falta configurar?

Respuesta:

Las bajas están solo habilitadas en el módulo Procesos Generales/ Empleados/ legajos.

Ejecutá la apertura tal como lo mencionás y vas a poder efectuar la eliminación masiva.

Gracias Valeria! (Pv Bs As)

Tango Fichadas - no se exporta el txt de fichadas

Pregunta:
Al exportar las fichadas sale un archivo txt vacío y comprobamos que hay varias fichadas registradas.

Respuesta:
Revisá que cada legajo tenga asociado el código fichador. (En Administración\empleados)

Gracias Pablo K. (Axoft)

TANGO FICHADAS

Pregunta:
Al intentar exportar las fichadas de la aplicación para luego importarlas en Control de Personal, aparecen sólo algunas del total. Qué podría estar faltando?

Respuesta:
Revisá que todas las sucursales dadas de alta tengan asociado el código interno del Reloj (NEXOF)

en Administración\sucursales.

Gracias Gustavo K! (Axoft)

Libro iva digital - RG 4597- Sin información

Pregunta:
Al intentar generar el txt en la opción "procesos generales/informes/soporte magnético/RG 4597 Iva digital", sale el mensaje "no existe información". Sin embargo sí aparece cuando lo hacemos desde el servidor, nos falta parametrizar algo?

Respuesta:
Esto ocurre porque en la pc del usuario no tienen permiso para acceder a la carpeta Comunes....
Esta es la ruta   C:\ProgramData\Axoft\nrollavetango\Comunes

Gracias Mario! ( Axoft)

Ventas - Compras- Importación del padrón en ARBA

Pregunta: 
El proceso de importación del padrón de ARBA es extremadamente largo. Hay forma de optimizarlo?

Respuesta:
Una sugerencia que me dio la gente de Tango es ejecutarlo cuando no haya nadie trabajando con el sistema. Es un proceso muy exigente de recursos y ayudaría a la performance un buen hardware ( memoria RAM holgada, procesador rápido, espacio disponible en disco,etc.).
Por otro lado, ampliar el tiempo de tolerancia con el comando dcomcnfg. Seleccionar Servicio de componentes/Equipo/Mi Pc/click derecho, propiedades/opciones/ tiempo de espera para la transacción =  3600 segundos (es el máximo). 

Gracias Pablo K. !  (Axoft)

STOCK - importación de artículos en excel

Pregunta:
Queremos importar en forma masiva muchos artículos que tienen descripciones largas.

Conocés alguna fórmula/función en excel que permita separar la descripción con un máximo de 30 caracteres y la descripcion adicional con 20 caracteres?

Respuesta:

Podes crear 2 columnas ( B y C)  a la derecha de la columna descripción original.(ej. col A)

En la columna B, que va a ser la descripción de 30 caracteres, utiliza la función IZQUIERDA( A1; 30) y en la columna C, que será la descripción adicional de 20 caracteres, la función EXTRAER( A1;31;20) 

Gracias Daniela ( CABA)

Control de Personal - Compensaciones

Pregunta:
Es muy común que en la empresa se compensen horas trabajadas de menos con horas extras.
Lo que no logramos es que el proceso de  compensaciones (compensación de partes) realmente lo haga.
Es como que no reconoce que se trabajó de más en determinados días.

Respuesta:
En principio revisá que: 

1. Los legajos estén autorizados a realizar horas extras (archivos/legajos, solapa control de personal/config de horas)  y que tengan especificado un período de compensación (...idem/ solapa Control de personal/compensaciones).
2. Por otro lado el horario asignado a esos legajos tiene que tener tramos previstos de horas extras a compensar (archivos/horarios)  y que la definición de la hora extra tenga tildado "se utiliza para compensar" (archivos/tipos de horas)
El proceso de compensación va a buscar las horas extras e intentará absorberlas con las horas normales trabajadas de menos. Luego en el informe de compensaciones vas a poder ver las horas extras sobrantes como las normales pendientes de compensar. 

Gracias Pablo! (Pvcia Bs As)

Compras / Proveedores - NC con devolución de pesos.

Pregunta:
Tenemos un proveedor que nos hizo una nota de crédito al contado (devolvió pesos después que abonamos). El problema es que cuando registro la N/C en Tango no me abre la pantalla para ingresar las cuentas de Tesorería. Imagino que me falta alguna vinculación con un comprobante en ese módulo. Podrás ayudarnos?

Respuesta:

Lo que sugiero es el siguiente circuito :

En compras/proveedores

Ingresar la NC del proveedor

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proveedores

a    compras xxxx

a    iva

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En tesorería

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banco o caja

a Otros ingresos   ( con un cpbte clase 1)

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En compras/proveedores

Hacer una ND interna para cancelar el saldo a favor que te quedó con el proveedor

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Otros ingresos

a Proveedores

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Gracias Romina! 

 

Compras / Proveedores - Conciliación de saldos con Contabilidad

Pregunta:
Tenemos diferencias entre el listado de saldos del módulo (informes/ctas ctes/listado de saldos) y el saldo de la cuenta Proveedores en Contabilidad. Cuando vamos a Live/proveedores/contab de comprobantes vemos que todos los comprobantes fueron generados y exportados.
Por dónde podemos buscar la diferencia?

Respuesta:

Si todo fue contabilizado... es probable que se hayan dado de baja comprobantes en el módulo y no se hayan actualizado los asientos en el módulo Contabilidad.

Ej. hice la exportación de julio/23 con 10 facturas de proveedores, se generaron uno o mas asientos dependiendo de la agrupación elegida, en contabilidad.

Luego se eliminaron 2 facturas. Es necesario eliminar esos 2 asientos en contabilidad (si se exportó por comprobante) o eliminar el asiento resumen (si se exportó por asiento resumen) y volverlo a exportar. 

Gracias Sol! ( El Trebol, Sta Fé)