Pregunta:
Tengo una persona que figura como "jornalizado" en el legajo pero no logro que lo liquide.
En la simulacion y en el dato fijo indico tipo de liquidacion "1ra quincena" pero al intentar liquidar sale el mensaje "... el empleado tiene condicion diferente al tipo de liquidacion ..."
Qué puede estar pasando?
Respuesta:
Revisá que diga "jornalizados" (no mensualizados) en el tipo de liquidación 1ra y 2da quincena, en archivos/liquidacion/ tipos de liquidacion.
Alguna vez me ocurrió que habían cambiado sin querer el parámetro que viene por defecto. En esta opción se indica para cada tipo de liquidacion (1,2,3....) el grupo de empleados al que impacta.
Gracias Norma!
jueves, 30 de agosto de 2018
viernes, 24 de agosto de 2018
Sueldos - Impuesto a las ganancias - Modificacion del monto calculado
Pregunta:
Algunas veces tuvimos que modificar el impuesto a las ganancias calculado y lo hacíamos desde Liquidación/ impuesto a las ganancias/ individual. e ingresábamos el monto en el campo "Impuesto calculado". Ahora no podemos editarlo. Hubo algún cambio?
Respuesta:
Sí. Para editarlo tenes que ir al botón Opciones/ y elegir "actualización del monto retenido/devuelto" y luego volver a liquidar.
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Algunas veces tuvimos que modificar el impuesto a las ganancias calculado y lo hacíamos desde Liquidación/ impuesto a las ganancias/ individual. e ingresábamos el monto en el campo "Impuesto calculado". Ahora no podemos editarlo. Hubo algún cambio?
Respuesta:
Sí. Para editarlo tenes que ir al botón Opciones/ y elegir "actualización del monto retenido/devuelto" y luego volver a liquidar.
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viernes, 10 de agosto de 2018
Ventas - Eliminacion de factura electrónica rechazada por AFIP
Pregunta:
Estamos implementando la facturación electrónica a través de Tango y por error inicializamos el talonario con el nro A0003-99999999.
La AFIP la rechazó y no podemos seguir facturando. Que podemos hacer?
Respuesta:
Después de los ultimos hotfix ya podemos eliminar una factura rechazada!
En ventas/facturacion/administracion de comprobantes electronicos/ hay un boton en la barra de herramientas "Eliminar rechazados".
Estamos implementando la facturación electrónica a través de Tango y por error inicializamos el talonario con el nro A0003-99999999.
La AFIP la rechazó y no podemos seguir facturando. Que podemos hacer?
Respuesta:
Después de los ultimos hotfix ya podemos eliminar una factura rechazada!
En ventas/facturacion/administracion de comprobantes electronicos/ hay un boton en la barra de herramientas "Eliminar rechazados".
miércoles, 18 de julio de 2018
Nuevo! curso Tango FACTURA
Es una nueva aplicación web orientada a profesionales independientes y estudios profesionales a fin de emitir facturas en forma electrónica. Los 3 primeros meses gratis!
También incluye la obtención de los libros iva compras y ventas y la generación del archivo para la RG3685 (ex-citi). La aplicación es gratuita para los monotributistas que emitan hasta 20 cpbtes por mes. En el caso de Contadores monotributistas el límite asciende a 50 cpbtes mensuales.
Cómo? por internet, online
Cuándo? 1 clases el lunes 6/ago/18
Horario? 14.3 a 17.30hs
Para ver detalles y programa te acerco la Promoción
Para inscribirte, completá el Formulario
Para consultas? escribíme
viernes, 13 de julio de 2018
Compras/Proveedores - Modificación CBU
Pregunta:
Empezamos a pagarle a los proveedores por transferencias bancarias y queremos asegurarnos que no se modifique el CBU en Tango.
La persona encargada de dar de alta los proveedores tiene permiso sobre el menu compras/archivos/actualizaciones/proveedores. Pensamos en quitarle del rol esa opción y que el supervisor le de acceso a su usuario cada vez que tenga que hacer alguna modificación, a fin de tener un seguimiento de los cambios.
Existe un circuito más eficiente?
Respuesta:
Sí. Cuando definís el rol (administrador/ roles) del operador dentro de la opción archivos/actualizaciones/ Proveedores hay 3 casilleros: alta, baja y modificación.
Podés dejar tildados todos para el supervisor y solo el ALTA para el operador.
Empezamos a pagarle a los proveedores por transferencias bancarias y queremos asegurarnos que no se modifique el CBU en Tango.
La persona encargada de dar de alta los proveedores tiene permiso sobre el menu compras/archivos/actualizaciones/proveedores. Pensamos en quitarle del rol esa opción y que el supervisor le de acceso a su usuario cada vez que tenga que hacer alguna modificación, a fin de tener un seguimiento de los cambios.
Existe un circuito más eficiente?
Respuesta:
Sí. Cuando definís el rol (administrador/ roles) del operador dentro de la opción archivos/actualizaciones/ Proveedores hay 3 casilleros: alta, baja y modificación.
Podés dejar tildados todos para el supervisor y solo el ALTA para el operador.
Tango Factura - Facturacion electrónica para todos los contribuyentes.
Pregunta:
Qué es Tango Factura? Para qué se utiliza?
Respuesta:
Tango Factura es una aplicación web orientada especialmente a profesionales independientes o pequeños estudios que necesitan facturar en forma electrónica (monotributistas e inscriptos), además de emitir los libros de iva ventas y compras y generar el archivo para la RG 3685.
La ventaja sobre el sitio de la Afip es que conservás archivos de clientes, proveedores y artículos/servicios, lo que acelera bastante la operatoria.
Además podes cobrar y pagar, permitiendo el seguimiento de los pendientes.
Ahhh y otra ventaja! no se cierra la sesión...😊
Qué es Tango Factura? Para qué se utiliza?
Respuesta:
Tango Factura es una aplicación web orientada especialmente a profesionales independientes o pequeños estudios que necesitan facturar en forma electrónica (monotributistas e inscriptos), además de emitir los libros de iva ventas y compras y generar el archivo para la RG 3685.
La ventaja sobre el sitio de la Afip es que conservás archivos de clientes, proveedores y artículos/servicios, lo que acelera bastante la operatoria.
Además podes cobrar y pagar, permitiendo el seguimiento de los pendientes.
Ahhh y otra ventaja! no se cierra la sesión...😊
viernes, 6 de julio de 2018
Sueldos - Impuesto a las Ganancias en el mes del SAC
Pregunta:
Venimos liquidando ganancias desde el comienzo de año calculando la prevision del SAC en cada mes. El problema surge en junio, porque habiendo configurado en Parametros de sueldos que tome el SAC real a junio (opcion A) no aparece el monto del SAC en el detalle de la liquidación.
Debemos configurar algo más?
Respuesta:
Revisá que todos los datos fijos del mes de junio tengan Destildado el campo SAC RG 4003/17 para que Tango considere el SAC real y no la proporcionalidad.
Venimos liquidando ganancias desde el comienzo de año calculando la prevision del SAC en cada mes. El problema surge en junio, porque habiendo configurado en Parametros de sueldos que tome el SAC real a junio (opcion A) no aparece el monto del SAC en el detalle de la liquidación.
Debemos configurar algo más?
Respuesta:
Revisá que todos los datos fijos del mes de junio tengan Destildado el campo SAC RG 4003/17 para que Tango considere el SAC real y no la proporcionalidad.
Sueldos - Contribuciones patronales. Detracción del monto imponible.
Pregunta:
Existe alguna variable disponible para detraer los $2400 mensuales del monto imponible para las contribuciones patronales? (codigos de conceptos 80000-89999)
Respuesta:
La gente de Tango está trabajando en un nuevo hotfix al respecto. Mientras tanto podés crear una variable macro que te ayude transitoriamente. (archivos/liquidacion/variables/ def. de variables)
Ej. variable U_MCP (monto contribuciones patronales). En la solapa parametrizacion indicás el importe= 2400. Esta variable debera restarse del monto a pagar en cada uno de los conceptos que corresponda. Para el mes del SAC, deberias agregar además $1200.
Un ejemplo sencillo seria:
SI( (MESLQ=6) o (MESLQ=12), 3600, 2400)
Tomar en cuenta que si el empleado trabaja menos días, deberá proporcionarse el monto.
Existe alguna variable disponible para detraer los $2400 mensuales del monto imponible para las contribuciones patronales? (codigos de conceptos 80000-89999)
Respuesta:
La gente de Tango está trabajando en un nuevo hotfix al respecto. Mientras tanto podés crear una variable macro que te ayude transitoriamente. (archivos/liquidacion/variables/ def. de variables)
Ej. variable U_MCP (monto contribuciones patronales). En la solapa parametrizacion indicás el importe= 2400. Esta variable debera restarse del monto a pagar en cada uno de los conceptos que corresponda. Para el mes del SAC, deberias agregar además $1200.
Un ejemplo sencillo seria:
SI( (MESLQ=6) o (MESLQ=12), 3600, 2400)
Tomar en cuenta que si el empleado trabaja menos días, deberá proporcionarse el monto.
miércoles, 30 de mayo de 2018
Ventas - Riesgo crediticio
Pregunta:
Antes de facturar quisiéramos conocer la situación del cliente en cuanto a los cheques propios y de terceros que tengamos a cobrar, algo asi como confirmar el crédito real disponible.
Respuesta:
Una herramienta muy buena es la "consulta integral de clientes"que te permite verificar el riesgo crediticio y poder visualizar los valores en cartera, aplicados, rechazados, etc. Tiene un diseño de solapas muy práctico.
Está en ventas/ cuentas corrientes/ consultas/ consulta integral de clientes.
Gracias Gonzalo! (Tigre)
Antes de facturar quisiéramos conocer la situación del cliente en cuanto a los cheques propios y de terceros que tengamos a cobrar, algo asi como confirmar el crédito real disponible.
Respuesta:
Una herramienta muy buena es la "consulta integral de clientes"que te permite verificar el riesgo crediticio y poder visualizar los valores en cartera, aplicados, rechazados, etc. Tiene un diseño de solapas muy práctico.
Está en ventas/ cuentas corrientes/ consultas/ consulta integral de clientes.
Gracias Gonzalo! (Tigre)
lunes, 7 de mayo de 2018
Ventas - Múltiples direcciones de entrega
Pregunta:
Tengo un cliente con 5 direcciones de entrega ingresadas.
El problema lo tengo al cargar el pedido e intentar elegir una dirección distinta a la habitual. No me lo permite.
Respuesta:
Para habilitar esta alternativa podés revisar:
1. En ventas/archivos/ carga inicial/ parámetros de venta, en la solapa comprobantes. Que esté configurado el campo "direccion de entrega = EDITA
2. Si no funciona, verificar que tengas perfiles de facturación habilitados para tu usuario. Para ello en ventas/carga inicial/ perfiles de facturacion. En la solapa "items generales para facturas".
Gracias Leonardo!
Tengo un cliente con 5 direcciones de entrega ingresadas.
El problema lo tengo al cargar el pedido e intentar elegir una dirección distinta a la habitual. No me lo permite.
Respuesta:
Para habilitar esta alternativa podés revisar:
1. En ventas/archivos/ carga inicial/ parámetros de venta, en la solapa comprobantes. Que esté configurado el campo "direccion de entrega = EDITA
2. Si no funciona, verificar que tengas perfiles de facturación habilitados para tu usuario. Para ello en ventas/carga inicial/ perfiles de facturacion. En la solapa "items generales para facturas".
Gracias Leonardo!
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