Liquidador IVA - RG 3685

Pregunta:
Acabo de instalar el hotfix para el liquidador de iva y al querer generar los archivos me pide ingresar las "relaciones" entre las fórmulas y los tipos de importes.
Qué significa?

Respuesta:
En el instructivo que bajás junto al hotfix podes ver el ejemplo.
En procesos generales/informes/ soportes magnéticos/ RG 3685.  Al ingresar hay un menu "Relaciones", tenes que completar por única vez las relaciones que te pide. El tipo de importe lo elegís de la tabla que tango presenta y los nros de formulas los trae automaticamente de tu parametrización. Tenés que elegir la que corresponda.
ej.

Tipo importe	formula
Iva21	2
NG21	1
NG10.5	6

RG 3685- Información de Ventas y Compras

Ya se encuentran disponibles para descargar los hotfix para generar los archivos de esta resolución.
Se liberan para las versiones 10 y 14.11.

Ventas - facturación a consumidores finales

Pregunta:
Dimos de alta un cliente "consumidor final" con código de identificación 99 (sin identificación, facturación global) a fin de incluirlo en un perfil y optimizar los tiempos de atención al público.
Cuando facturo un articulo se graba la factura sin inconvenientes, pero si incluyo un segundo artículo sale el mensaje "codigo de identificación inválido".
Entiendo que justamente el codigo 99 es para no tener que ingresar una identificación específica (ej. cuit).  Qué estoy haciendo mal?

Respuesta:
Si al ingresar el 2do. artículo la factura supera los $1000 se exige la identificación del cliente, de lo contrario se puede destildar el parámetro de venta (solapa controles) "Controla tope segun anexo II RG 1415"

Gracias Jacqueline,  de soporte tango!

Sueldos - Impuesto a las ganancias 4ta categoría - Hotfix para RG 3770/15

Ya está disponible el hotfix que contempla las modificaciones incorporadas con la RG 3770/15
Es para las versiones de tango gestión 10 y 14.11

Gracias soporte tango!

Compras / Proveedores - eliminación de retenciones a proveedores

Pregunta:
Por equivocación se ingresó una factura con condicion contado y se generaron retenciones cuando no correspondían.
Me impide dar de baja la factura porque hay retenciones emitidas. Cómo debo seguir?

Respuesta:
Tenés que eliminar primero la retención (cuentas corrientes/ actualización de retenciones) y luego dar de baja la factura (cuentas corrientes/ baja de comprobantes).

Gracias Viviana!

Factura electrónica - múltiples empresas

Pregunta:
En el estudio contable tenemos clientes que no tienen estructura administrativa y nos solicitan que les facturemos en forma electrónica a su nombre, es posible con Tango?

Respuesta:
Sí, Tenés que gestionar los certificados digitales para cada una e indicar su ubicación en cada empresa. En el  menu facturacion / administración de comprobantes electrónicos/ parametros

Gracias Carlos!

RG 3685 - Nuevo régimen de información de Compras y Ventas

Pregunta:
Tiene previsto Tango emitir información relacionada con esta resolución?

Respuesta:
Cuando se publique el aplicativo "AFIP - DGI - RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS - Versión 1.0" el circuito será el siguiente:
1. Tango emitirá un archivo ASCII con la información requerida mensualmente.  
2. Dicho archivo se importará en el aplicativo. 
3. El aplicativo generará otro archivo que deberá subirse al sitio de la AFIP.

Gracias soporte de Tango!

Ventas - descuentos por artículo y cliente

Pregunta:
Trabajo con descuento por aticulo x cliente. La consulta es: supongamos que yo defino descuentos para cada artículo para un cliente X.   Luego ingreso el cliente Z y quiero que tenga cargados los mismos descuentos.  Tengo alguna forma de copias esos descuentos del cliente X al Y  para no tener que cargaros manualmente uno x uno? 

Respuesta:
Sí. En archivos/ actualizacion / articulos por cliente/ individual / por cliente, ingresás todos los artículos con su descuento. Para copiarlo click en el menu COPIAR y le cambias el codigo de cliente. 

Gracias Eric!

Tesorería - Eliminar conciliaciones

Pregunta:
Por equivocación indiqué una intervalo erróneo en la conciliación ya grabada. (ej. 1/1/15 al 31/12/15 en vez de 1/1/15 al 31/1/15)
Quiero conciliar febrero pero no puedo ya que me indica que se superpone con otra conciliación. Cómo puedo solucionar este tema?

Respuesta:
1. Desconciliar todas las partidas conciliadas del intervalo original.
2. Click en botón "buscar conciliaciones" y ahi eliminar el intervalo incorrecto (botón cruz roja al pie).

Gracias Diego!

Liquidador IVA - Subtotales por letra

Pregunta:
No encuentro la forma de configurar el libro IVA ventas para que aparezca el total neto de los Responsables Inscriptos (A) y la de consumidores finales (B) ?.

Respuesta:
Se me ocurren 2 posibilidades:
1. En archivos/ definicion de reportes podes ingresar en la solapa "filtros adicionales" y pedir por ej. Letra A solamente (borrás las otras). y luego deberias repetirlo para la B.

2. En archivos / definicion de reportes, podés agregar 2 columnas al final del detalle

ej. columna 29  @IF( LETRA ="A", T1+T3+T5, 0)    seria el neto gravado A

     columna 30  @IF( LETRA ="B", T1+T3+T5, 0)    sería el neto gravado B

y en la zona de totales

"total A     :"+@STR(TOT(29),13,2)

"total B     :"+@STR(TOT(30),13,2)

Para incluir las notas de crédito deberiamos agregar un condicional que pregunte si el comprobante es de tipo "D" (débito) o tipo "C" (credito).

Gracias Rodrigo!