Pregunta:
Queremos saber si es posible emitir una O/P con transporte, ya que utilizamos muchos renglones en todas las iteraciones (facturas, cheques,etc.). Actualmente imprime sólo los renglones configurados en el formulario y el resto de la información se pierde.
Respuesta:
Sí, es posible imprimir con transporte eligiendo como salida el formato PDF.
Tenés que verificar, previamente, que en compras/ archivos/ carga inicial /parametros generales, figure "Numeración preimpresa en OP=N"
Gracias Marcela!
jueves, 20 de septiembre de 2012
jueves, 13 de septiembre de 2012
Contabilidad Astor - agrupacion de cuentas
Pregunta:
Quería consultarte si alguna manera de clasificar las cuentas de resultados como variables o fijas? Hay algún atributo que tenga el maestro de cuentas para así diferenciarlas?
Respuesta:
Se me ocurre que podes agregar un "campo adicional" (ej. tipo de cuenta) a la tabla Cuentas
Esto se hace en el administrador general / empresas / campos adicionales.
Tenes que elegir 1° la tabla sobre la que vas a generar el campo (cuentas) y luego elegir una herramienta (de la barra de herramientas que te propone) para crear ese campo (por ejemplo, botón de opción).
Una vez creada, aparece ese campo en el modulo contabilidad / archivos / cuentas/ en la nueva solapa "campos adicionales":
Gracias Marcelo! (CABA)
Quería consultarte si alguna manera de clasificar las cuentas de resultados como variables o fijas? Hay algún atributo que tenga el maestro de cuentas para así diferenciarlas?
Respuesta:
Se me ocurre que podes agregar un "campo adicional" (ej. tipo de cuenta) a la tabla Cuentas
Esto se hace en el administrador general / empresas / campos adicionales.
Tenes que elegir 1° la tabla sobre la que vas a generar el campo (cuentas) y luego elegir una herramienta (de la barra de herramientas que te propone) para crear ese campo (por ejemplo, botón de opción).
Una vez creada, aparece ese campo en el modulo contabilidad / archivos / cuentas/ en la nueva solapa "campos adicionales":
Gracias Marcelo! (CABA)
Compras - Proveedores ocasionales
Pregunta:
Estoy ingresando una factura de compra de un proveedor ocasional.
Al pie de la factura, cuando calcula el total de IVA, lo hace sobre el monto total gravado menos el iva.
No encuentro el motivo...
Respuesta:
Por defecto, Tango asume que los precios de los proveedores ocasionales incluyen el iva.
Para inhabilitarlo, modificá el parámetro "incluye iva en el precio", en la ventana del proveedor ocasional, al pie.
Gracias Marcela! (Boulogne)
Estoy ingresando una factura de compra de un proveedor ocasional.
Al pie de la factura, cuando calcula el total de IVA, lo hace sobre el monto total gravado menos el iva.
No encuentro el motivo...
Respuesta:
Por defecto, Tango asume que los precios de los proveedores ocasionales incluyen el iva.
Para inhabilitarlo, modificá el parámetro "incluye iva en el precio", en la ventana del proveedor ocasional, al pie.
Gracias Marcela! (Boulogne)
lunes, 10 de septiembre de 2012
Ventas - Estadísticas de cobranzas
Pregunta:
Trabajo en una empresa constructora que administra fideicomisos.
Estamos haciendo un análisis estadístico de cobranzas y para ello quisiéramos saber el importe total que debía cobrarse en un determinado mes para luego confrontarlo con lo realmente cobrado.
La particularidad es que necesitamos obtener esta información en cualquier momento y en forma retroactiva. O sea, por ej. en setiembre/12 quiero conocer cuántos $$ había para vencer en marzo/12, sin que haya necesidad de guardar la proyección de cobranzas.
Lo ideal es obtener un listado de facturas con sus vencimientos.
Respuesta:
Una posibilidad es la opción ventas/informes / cuentas corrientes / resumen de cuenta o composición de saldos, con salida a Excel. Pedís la informacion para todos los clientes. Aparecen entonces las facturas emitidas con su vencimiento y podés filtrarlas por mes.
Fue un aporte de Diego (Capital)
Trabajo en una empresa constructora que administra fideicomisos.
Estamos haciendo un análisis estadístico de cobranzas y para ello quisiéramos saber el importe total que debía cobrarse en un determinado mes para luego confrontarlo con lo realmente cobrado.
La particularidad es que necesitamos obtener esta información en cualquier momento y en forma retroactiva. O sea, por ej. en setiembre/12 quiero conocer cuántos $$ había para vencer en marzo/12, sin que haya necesidad de guardar la proyección de cobranzas.
Lo ideal es obtener un listado de facturas con sus vencimientos.
Respuesta:
Una posibilidad es la opción ventas/informes / cuentas corrientes / resumen de cuenta o composición de saldos, con salida a Excel. Pedís la informacion para todos los clientes. Aparecen entonces las facturas emitidas con su vencimiento y podés filtrarlas por mes.
Fue un aporte de Diego (Capital)
martes, 4 de septiembre de 2012
Ventas - Notas de débito / crédito por dif. cambio
Pregunta:
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.
Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.
Gracias Alejandra! (Neuquén)
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.
Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.
Gracias Alejandra! (Neuquén)
lunes, 3 de septiembre de 2012
Ventas - modificación de fechas
Pregunta:
Tengo que modificar la fecha de un recibo de cobranza, ya ingresado. Antes podía, ingresando en modificación de comprobantes y ahora hago lo mismo y no me lo permite. Me podrías ayudar ?
Respuesta:
La fecha puede modificarse sólo si el recibo no tiene facturas imputadas.
Revisálo y si está asociado a una factura, sacá la imputación a través de cuentas corrientes/ imputacion de comprobantes.
Fue un aporte de Patricia, gracias!
Tengo que modificar la fecha de un recibo de cobranza, ya ingresado. Antes podía, ingresando en modificación de comprobantes y ahora hago lo mismo y no me lo permite. Me podrías ayudar ?
Respuesta:
La fecha puede modificarse sólo si el recibo no tiene facturas imputadas.
Revisálo y si está asociado a una factura, sacá la imputación a través de cuentas corrientes/ imputacion de comprobantes.
Fue un aporte de Patricia, gracias!
lunes, 27 de agosto de 2012
Exportación de cuentas contables entre empresas
Pregunta:
Tenemos instaladas 3 llaves de tango. La primera para tango gestion , otra contabilidad y la tercera sueldos.El problema se nos presenta cuando queremos utilizar las cuentas contables cuando cargamos una factura y queremos hacer el asiento de dicha factura en el gestion no hay cuentas contables cargadas . Cómo hago para pasar el plan de cuentas de contabilidad a la otra llave?
Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Ubicate en la llave que tiene el modulo contable.
2. ir al administrador general / empresas / transferencia de informacion entre empresas (en el marco izquierdo, abajo de todo).
3. Elegir la opcion "exportar a un archivo de transferencia..." (ej. archivo XXX)
4. Seleccionar el proceso "cuentas" (te selecciona automaticamente varias tablas más asociadas)
Luego vas a la llave destino
1) Sugiero hacer backup de la empresa antes de cualquier operacion.
2) vas al administrador general / empresas.....
3) Elegis "importar desde un archivo de transferencia"..... (archivo XXX)
4) cuando te pide los procesos a considerar simplemente dejá los tildes que te pone por defecto de acuerdo a la informacion que viene en el archivo.
Tenemos instaladas 3 llaves de tango. La primera para tango gestion , otra contabilidad y la tercera sueldos.El problema se nos presenta cuando queremos utilizar las cuentas contables cuando cargamos una factura y queremos hacer el asiento de dicha factura en el gestion no hay cuentas contables cargadas . Cómo hago para pasar el plan de cuentas de contabilidad a la otra llave?
Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Ubicate en la llave que tiene el modulo contable.
2. ir al administrador general / empresas / transferencia de informacion entre empresas (en el marco izquierdo, abajo de todo).
3. Elegir la opcion "exportar a un archivo de transferencia..." (ej. archivo XXX)
4. Seleccionar el proceso "cuentas" (te selecciona automaticamente varias tablas más asociadas)
Luego vas a la llave destino
1) Sugiero hacer backup de la empresa antes de cualquier operacion.
2) vas al administrador general / empresas.....
3) Elegis "importar desde un archivo de transferencia"..... (archivo XXX)
4) cuando te pide los procesos a considerar simplemente dejá los tildes que te pone por defecto de acuerdo a la informacion que viene en el archivo.
Sueldos Astor - Tablas auxiliares
Pregunta:
Necesito crear en sueldos astor una tabla que relacione mes/año con un porcentaje. Ejemplo 01/12 23%, me podras ayudar?
Respuesta:
Podes armar la tabla ingresando en la primer columna el período (mes/año) en el formato que utiliza Tango. Ej. 01/2012.
En la fórmula hacés referencia al mismo a través de la variable PERLQ (período de la liquidacion actual).
Gracias Silvina!
Necesito crear en sueldos astor una tabla que relacione mes/año con un porcentaje. Ejemplo 01/12 23%, me podras ayudar?
Respuesta:
Podes armar la tabla ingresando en la primer columna el período (mes/año) en el formato que utiliza Tango. Ej. 01/2012.
En la fórmula hacés referencia al mismo a través de la variable PERLQ (período de la liquidacion actual).
Gracias Silvina!
miércoles, 22 de agosto de 2012
Sueldos Astor - contribuciones patronales
Pregunta:
Quería hacer una consulta sobre el cálculo de la base
imponible de contribuciones de seguridad social.
Estoy utilizando la variable UIMPONIBLE para realizar el
cálculo de las retenciones de cargas sociales y Obra social y funciona ok., pero en el caso de las contribuciones el resultado siempre da 0 (cero).
Quería consultarle si esa variable se puede utilizar para
el calculo de las contribuciones?
Respuesta:
Usá la variable UIMPOOS, que está específicamente diseñada para las contribuciones patronales.
Gracias Horacio!
martes, 31 de julio de 2012
Sueldos Astor - antiguedad
Pregunta:
En mi empresa tenemos un conjunto de empleados que se reincorporaron luego de una renuncia. La empresa respeta la antiguedad anterior, pero la intención es mostrar 2 conceptos separados en el recibo. "Antiguedad" (por la actual) y "Reconocimiento de antiguedad anterior". Intenté con la variable ANTIG, pero toma la antiguedad total. Es posible separarlo?,
Respuesta:
Para el primer concepto podes utilizar las variables ACTUA (antig ultimo tramo) y para el 2do. ANTEA (antig. anterior)
Gracias María Cristina!
En mi empresa tenemos un conjunto de empleados que se reincorporaron luego de una renuncia. La empresa respeta la antiguedad anterior, pero la intención es mostrar 2 conceptos separados en el recibo. "Antiguedad" (por la actual) y "Reconocimiento de antiguedad anterior". Intenté con la variable ANTIG, pero toma la antiguedad total. Es posible separarlo?,
Respuesta:
Para el primer concepto podes utilizar las variables ACTUA (antig ultimo tramo) y para el 2do. ANTEA (antig. anterior)
Gracias María Cristina!
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