Ventas - Compras- Importación del padrón en ARBA

Pregunta: 
El proceso de importación del padrón de ARBA es extremadamente largo. Hay forma de optimizarlo?

Respuesta:
Una sugerencia que me dio la gente de Tango es ejecutarlo cuando no haya nadie trabajando con el sistema. Es un proceso muy exigente de recursos y ayudaría a la performance un buen hardware ( memoria RAM holgada, procesador rápido, espacio disponible en disco,etc.).
Por otro lado, ampliar el tiempo de tolerancia con el comando dcomcnfg. Seleccionar Servicio de componentes/Equipo/Mi Pc/click derecho, propiedades/opciones/ tiempo de espera para la transacción =  3600 segundos (es el máximo). 

Gracias Pablo K. !  (Axoft)

STOCK - importación de artículos en excel

Pregunta:
Queremos importar en forma masiva muchos artículos que tienen descripciones largas.

Conocés alguna fórmula/función en excel que permita separar la descripción con un máximo de 30 caracteres y la descripcion adicional con 20 caracteres?

Respuesta:

Podes crear 2 columnas ( B y C)  a la derecha de la columna descripción original.(ej. col A)

En la columna B, que va a ser la descripción de 30 caracteres, utiliza la función IZQUIERDA( A1; 30) y en la columna C, que será la descripción adicional de 20 caracteres, la función EXTRAER( A1;31;20) 

Gracias Daniela ( CABA)

Control de Personal - Compensaciones

Pregunta:
Es muy común que en la empresa se compensen horas trabajadas de menos con horas extras.
Lo que no logramos es que el proceso de  compensaciones (compensación de partes) realmente lo haga.
Es como que no reconoce que se trabajó de más en determinados días.

Respuesta:
En principio revisá que: 

1. Los legajos estén autorizados a realizar horas extras (archivos/legajos, solapa control de personal/config de horas)  y que tengan especificado un período de compensación (...idem/ solapa Control de personal/compensaciones).
2. Por otro lado el horario asignado a esos legajos tiene que tener tramos previstos de horas extras a compensar (archivos/horarios)  y que la definición de la hora extra tenga tildado "se utiliza para compensar" (archivos/tipos de horas)
El proceso de compensación va a buscar las horas extras e intentará absorberlas con las horas normales trabajadas de menos. Luego en el informe de compensaciones vas a poder ver las horas extras sobrantes como las normales pendientes de compensar. 

Gracias Pablo! (Pvcia Bs As)

Compras / Proveedores - NC con devolución de pesos.

Pregunta:
Tenemos un proveedor que nos hizo una nota de crédito al contado (devolvió pesos después que abonamos). El problema es que cuando registro la N/C en Tango no me abre la pantalla para ingresar las cuentas de Tesorería. Imagino que me falta alguna vinculación con un comprobante en ese módulo. Podrás ayudarnos?

Respuesta:

Lo que sugiero es el siguiente circuito :

En compras/proveedores

Ingresar la NC del proveedor

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proveedores

a    compras xxxx

a    iva

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En tesorería

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banco o caja

a Otros ingresos   ( con un cpbte clase 1)

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En compras/proveedores

Hacer una ND interna para cancelar el saldo a favor que te quedó con el proveedor

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Otros ingresos

a Proveedores

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Gracias Romina! 

 

Compras / Proveedores - Conciliación de saldos con Contabilidad

Pregunta:
Tenemos diferencias entre el listado de saldos del módulo (informes/ctas ctes/listado de saldos) y el saldo de la cuenta Proveedores en Contabilidad. Cuando vamos a Live/proveedores/contab de comprobantes vemos que todos los comprobantes fueron generados y exportados.
Por dónde podemos buscar la diferencia?

Respuesta:

Si todo fue contabilizado... es probable que se hayan dado de baja comprobantes en el módulo y no se hayan actualizado los asientos en el módulo Contabilidad.

Ej. hice la exportación de julio/23 con 10 facturas de proveedores, se generaron uno o mas asientos dependiendo de la agrupación elegida, en contabilidad.

Luego se eliminaron 2 facturas. Es necesario eliminar esos 2 asientos en contabilidad (si se exportó por comprobante) o eliminar el asiento resumen (si se exportó por asiento resumen) y volverlo a exportar. 

Gracias Sol! ( El Trebol, Sta Fé)

Ventas - facturador - Intervalo desde-hasta servicios.

Pregunta
Somos una empresa de servicios. Estamos empezando a usar tango y no encontramos en el facturador donde podemos modificar la fecha del servicio (desde-hasta).

Respuesta
En principio verificá que en ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas, en la solapa "comprobantes electrónicos" esté tildado "es empresa prestadora de servicios" (podés predeterminar si facturás por mes actual, mes anterior, etc) y también en la misma solapa indicar que EDITA el campo. 
Luego en el facturador vas a encontrar en el Encabezado, abajo de todo, el dato "Tipo de venta". Al clickearlo te va a permitir cambiar el intervalo desde-hasta

Gracias Néstor ( CABA)

ARBA - Actualización de monto sujetos a percepción

Pregunta
Queremos aplicar a partir del 1jul23 los nuevos montos sujetos a percepción. ($3500)
Tenemos configuradas las percepciones como alícuotas. En esa modalidad solo podemos ingresar el monto mínimo de percepción, NO el monto minimo sujeto a percepción. 
Cómo podemos hacer?

Respuesta:

Lo que sugiero es traducir el mínimo sujeto a percep a  mínimo importe de la percepción.

Ej. para la tasa del 1%,  3500 * 0,01= $35.  Para la tasa del 8% = 3500*0,08= $280.

Esto mismo hacerlo para cada uno de los grupos de ARBA. 

AGIP - Agentes de retención / percepción - Padrones

Pregunta:
Tenemos cargados 2 padrones para AGIP.  Uno  Régimen Particular y otro de Régimen General. 
Al actualizar las alícuotas de proveedores/clientes tango indica, para algunos casos, que el mismo cuit se encuentra en el particular y en el general y toma como correcto la alícuota del Particular.
Consultamos en AGIP y lo correcto es tener sólo el padrón General. Cómo podemos hacer para borrar del sistema el padrón Particular? 

Respuesta:

La única solución que encontré (hasta ahora) es borrar el padrón a través del SQL.

La tabla se llama Padrón_rentas_exentos_AGIP y dos tablas asociadas Padrón_rentas_exentos_AGIP/exenciones y vigencia.

Gracias Sergio! ( CABA)

ARBA - agentes de retención - archivo txt de retenciones/percepciones

Pregunta:

Hicimos la configuración en tango para el archivo a subir a ARBA para los agentes de retención/percepción.

El problema que tenemos es que al subirlo comprimido indica que el archivo original fue modificado, siendo que no fue así.  Lo generamos desde tango, luego lo comprimimos y finalmente pasamos por el programa Hash que indica arba.

Dónde puede estar el error?

Respuesta;

El archivo que genera tango no tiene extensión. Agregále la extensión = txt , luego comprimílo y seguí los pasos que indicás. 

Recordá que el nombre del archivo tiene que responder a esta estructura para que lo acepte

AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-TIPOOPERACION-LOTE_MD5

Gracias Adriana!  ( CABA)

Sueldos- Libro de sueldos digital AFIP ( LSD) - Nueva generación por jurisdicción

Pregunta:
Estamos generando el Libro de sueldos digital, tenemos un solo dato fijo y en vez de un txt salen 2. Por otro lado en el nombre del archivo no especifica el nro del dato fijo como antes.  Cuál deberíamos subir a AFIP?

Respuesta:
Tenés que subir ambos. Seguramente a un grupo de legajos le indicaste una jurisdicción (campo nuevo en el legajo/solapa sicoss) y al resto otra. Deben subirse por separado a la AFIP.
Respecto del nombre... como el dato fijo se divide en 2, 3 o los txt que sean necesarios de acuerdo a lo comentado, ahora el número que figura al final del nombre tiene que ver con el campo orden del dato fijo. Ej. si el nro de orden = 1, entonces se transforma en 100,  si además tiene otra jurisdiccion/txt, el número = 101, 102...y así sucesivamente. 

Si el nro de orden=2, se transforma en =200, 201...etc.

Gracias Lilian y Samantha! ( CABA)