Ventas - Modelos de pedidos - Clasificador de clientes

Pregunta
Somos una escuela y usamos el clasificador para agrupar los alumnos de los distintos grados.
Tenemos una carpeta por grado. Usamos los modelos de pedidos para generar facturación masiva por cada curso/arancel. El problema que tenemos es que queremos seleccionar los clientes en forma global con el clasificador pero sólo nos permite indicar un intervalo de códigos de clientes, siendo que los códigos en la carpeta no son contiguos.

Se puede hacer?

Respuesta 

Si bien es un comportamiento un poco raro, funciona de esta forma:

• Elegí en el modelo el menu Clientes / global.
• Ubicá el cursor en el código DESDE.  Accedé al clasificador a traves del engranaje (Alt+C)
• Elegí la carpeta que necesites (ej. 3er grado)
• En la ventana del lado derecho (donde figura el detalle de los clientes) hacé click en el primero de la carpeta. Se completa entonces el campo DESDE.  Lo mismo para HASTA, eligiendo el último.
• Aunque no lo parezca, el proceso elige el intervalo comprendido entre esos 2 códigos pero sólo  de la carpeta en cuestión. 

Gracias Juan Manuel!   (Axoft)

Compras - listas de precios - Actualizaciones con grandes porcentajes de aumento

Pregunta
Tenemos un proveedor que no actualiza su lista de precios (ya hace muchos años) y lo que indica es un porcentaje de aumento sobre esa lista base.
El problema es que ahora el porcentaje supera los 3 digitos enteros y no podemos ingresarlos en la actualizacion global. 
Cómo podríamos hacerlo?

Respuesta
Podrias usar el coeficiente de actualización en vez del porcentaje.
Si el aumento es del 2550%, el coeficiente es 25,50 + 1= 26,50.
Ejemplo =  valor original del articulo/escala = $100 . Aumento del 2550%.  100 * 26,50= 2650.    
Comprobación:  el 2550% de 100= 2550  Le sumo los $100 originales = $ 2650

Gracias Daniela! (CABA)

Ventas - Stock comprometido no desaparece

Pregunta
Hicimos el inventario y el ajuste correspondiente y los saldos están ahora ok.
Sin embargo al momento de facturar indica (para algunos artículos) que no hay stock disponible porque hay saldos comprometidos por pedidos.  La mayoría de los pedidos no se van a entregar. Qué podemos hacer para desestimar los saldos comprometidos? 

Respuesta
1. Identificar los pedidos que aún están vigentes y pendientes. Estos mantendrán el saldo comprometido.
Lo podés revisar en live/ventas/pedidos pendientes de remitir.

2. Para aquellos pedidos que no tienen comprobantes imputados (no se remitieron ni facturaron) tendrías que Anularlos. (pedidos/ anulación de pedidos). Una forma práctica sería anular todos menos los vigentes. 

Si algun pedido tiene algun renglón aplicado (remitido o facturado) tango no lo va a anular.

3. Para esos pedidos ya imputados (y que no se pudieron anular)  deberías cerrarlos. Tenes la opción de "cierre masivo". (pedidos/cierre/cierre masivo).

4. Ejecutá el proceso Recomposición de saldos ( stock/procesos periodicos/recomposicion de saldos) y no deberían aparecer saldos en la columna "comprometidos", salvo en los vigentes.

Gracias Luis! ( CABA)

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital - Error en remuneracion bruta

Pregunta
En la validación de una liquidación mensual sale el mensaje "La base imponible 1,2 y 5 no pueden ser mayor a la remuneración bruta.
Sin embargo viendo los importes en AFIP estos coinciden..

Respuesta:
Tuve un caso similar y el problema era en el concepto de redondeo (799999 en afip). Por un lado no tenía tildado "afecta sicoss" y además figuraba en negativo. Esto fue porque la fórmula de redondeo de Tango era errónea. Faltaba ingresar un 1 (uno) en el campo importe del encabezado del concepto. 

Solucionado este tema pudimos validar sin problemas.

Gracias Brian y Sergio! (CABA)

Contabilización de comprobantes

Pregunta:
Usamos con frecuencia la consulta live/módulos ventas, compras o tesorería/"contabilización de comprobantes" para hacer el seguimiento de los asientos generados o pendientes de generar y/o exportar.
Sin embargo hay un conjunto de comprobantes que sabemos que no generaron asientos y sin embargo no aparecen en la consulta. Revisé los filtros de la consulta y no hay ninguno que excluya algún tipo de comprobante.

Respuesta
Tomá en cuenta que van a aparecer en esta consulta sólo los comprobantes que están parametrizados con el tilde en "genera asiento". (parametrizacion contable/tipos de comprobantes)
Sino tienen ese tilde no aparecen directamente en la consulta que mencionás.

Gracias Marysol y Alejandra y Camila! (Lomas de Zamora, Pvcia Bs As)

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP - Horas trabajadas en 0

Pregunta:
Estoy configurando el LSD y no logro que salgan las horas trabajadas (95100 según el instructivo de tango).  Modifiqué la fórmula para que tome en cuenta los conceptos referidos a horas (totconord( xx, "C") y me aseguré que en cantidad de esos conceptos figuren esas horas. 

Respuesta
Revisá que en el archivo de categorías correspondientes a los jornalizados figuren las horas totales del mes (variable HSMES) porque en la fórmula sugerida se obtiene el mínimo entre las horas de la categoría y las realmente trabajadas.  Entonces si HSMES = 0 , siempre va dar como resultado=0 (valor mínimo) y el concepto no va a aparecer.

Gracias Sergio! (CABA)

Reducir el tamaño de la empresa

Pregunta
Está saliendo el mensaje "capacidad excedida en tamaño de la empresa... llegó al límite de la licencia"
Hay algo que podamos hacer además de empezar a trabajar en una nueva empresa o pasar a la versión xplus?

Respuesta
Una posibilidad es usar la opción de Depuración de pdf (suponiendo que los estuvieran grabando en la base de datos). Esto puede reducir el tamaño transitoriamente y permitir seguir trabajando en la misma base por un tiempo. 
Para ello en ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas/ comprobantes electrónicos/ solapa archivos PDF, tildar "depurar los archivos almacenados en la base de datos". 

También ingresar cuantos días dejar, en lo posible un nro bajo para que no aumente el tamaño. ej. 4 días.

Para que esto funcione hay que habilitar la tarea  en el administrador/servicios/planificador/"tareas de depuración" indicando la frecuencia de ejecución (ej. todos los días a las 20hs).

Gracias Ignacio!  (Axoft)

Ventas - Auxiliares sin asignar -

Pregunta
Le empresa es un centro de servicios médicos con sucursales. Comenzamos a utilizar auxiliares contables para todas las cuentas de resultado. El tipo de auxiliar se refiere a la ubicación del centro médico y el objetivo es hacer el seguimiento de gastos/ingresos de c/u de ellos. 

En el caso de las ventas, creamos distintos asientos modelos con cuentas de ventas diferentes por centro a fin de automatizar la asignación, y que la persona que factura no tenga que intervenir. Para ello creamos reglas de apropiación vinculadas a esas cuentas.
Ej. ventas centro xxx,  asigna automáticamente con regla de apropiación = 100% centro xxx
ventas centro yyy, idem... 100% centro yyy. 

A pesar de esta configuración y de los perfiles creados, hay determinadas facturas que quedan sin asignar y no encontramos el motivo. 

Respuesta:
En principio revisaría el modelo de asiento de facturas para verificar que en el renglón de la cuenta de ventas tenga el tilde en la columna "Reemplaza".
Si es así, en stock/archivos/parametrización contable/artículos, verificá si alguno de los artículos que utilizás en esas facturas tienen asociadas cuentas contables diferentes a las que tenés predeterminadas en el modelo de asiento. En ese caso, toman prioridad respecto de las del modelo. 

Una solución rápida es eliminar la posibilidad del reemplazo en el modelo de asiento.

Gracias Roxana y Romina !!!

Ventas - Facturación masiva sobre modelos - Fechas alternativas de vto

Pregunta:

Trabajo en una institución educativa e incorporamos las fechas alternativas de vencimiento para las cuotas de los alumnos.
El problema que tenemos es que en las facturas que hacemos en forma masiva sobre modelos (facturación de pedidos) sólo muestra el 1er vto.  Sin embargo si lo hacemos desde el facturador salen los 3 vtos correctamente.

Los vtos aparecen en 3 renglones diferentes. Una fecha de vto y su importe en cada renglón.

Respuesta
Para que se impriman correctamente los 3 vtos en renglones separados tenés que utilizar la variable de control @CORTE_VENCIMIENTOS al principio del formulario.

Gracias Gonzalo!   (Axoft)

Sueldos - Condición distinta al tipo de liquidación.

Pregunta:
Estoy liquidando el aguinaldo en liq. tipo 6, pero al intentarlo no aparecen los jornalizados
Intenté simulando un legajo jornalizado pero el mensaje indica que el legajo tiene una "condición distinta al tipo de liquidación" . 
No comprendo que puede pasar porque el tipo 6 entiendo que puede usarse para todo tipo de empleados.

Respuesta:

Verificá en archivos/liquidación/ tipos de liquidacion. 

Buscá la de aguinaldo y revisá que en el campo Legajos habilitados figure "mensualizados y jornalizados." 

Gracias Sergio! (CABA)