Pregunta:
Somos una empresa hormigonera.
Todos los pedidos de hormigón salen con remito. Una vez terminada la obra, esto se factura y se informa al cliente.
Necesitamos conocer cual es el saldo pendiente a cobrar durante la duración de la obra.
Existe alguna forma de ingresar los remitos valorizados, y que estos figuren en un listado de "saldos"?
Respuesta:
Podés sacar un listado en informes/remitos pendientes de facturar y tildando "valorizados".
Gracias Ulises y Jacqueline!
martes, 27 de febrero de 2018
lunes, 19 de febrero de 2018
Sueldos - O.social sobre remunerativo y no remunerativo
Pregunta:
Quiero calcular la O.Social sobre el monto remunerativo y no remunerativo y estoy utilizando la formula (TOTHA+ TOTNR ) * 3/100, pero no logro que incluya lo No remunerativo.
Respuesta:
Utilizá la variable TOTPORTIPO(nro tipo concepto) en vez de TOTNR.
Quedaría (TOTHA + TOTPORTIPO(4) ) * 3/100
Gracias Matías!
Quiero calcular la O.Social sobre el monto remunerativo y no remunerativo y estoy utilizando la formula (TOTHA+ TOTNR ) * 3/100, pero no logro que incluya lo No remunerativo.
Respuesta:
Utilizá la variable TOTPORTIPO(nro tipo concepto) en vez de TOTNR.
Quedaría (TOTHA + TOTPORTIPO(4) ) * 3/100
Gracias Matías!
Liquidador IVA - Importación de facturas desde el sitio AFIP (RCEL)
Pregunta:
Hay posibilidad de importar en Tango los comprobantes hechos en el sitio de la afip ?
Respuesta:
Sí, en el módulo Liquidador IVA, en comprobantes/ Importación de comprobantes/ Formato RG 3685 (comprobantes de ventas).
Para ello debés generar el archivo desde el sitio de la afip / Comprobantes en línea/ consultas/ exportar ventas.
Gracias Gustavo!
Hay posibilidad de importar en Tango los comprobantes hechos en el sitio de la afip ?
Respuesta:
Sí, en el módulo Liquidador IVA, en comprobantes/ Importación de comprobantes/ Formato RG 3685 (comprobantes de ventas).
Para ello debés generar el archivo desde el sitio de la afip / Comprobantes en línea/ consultas/ exportar ventas.
Gracias Gustavo!
Sueldos - Formulario 649
Pregunta:
Estamos intentando sacar el formulario 649 del modulo LIVE para el año 2017, pero no aparece el SAC . Sí el total de remuneraciones brutas. Estará faltando algun parámetro?
Respuesta:
El formulario 649 no se usa más. Tenes que emitirlo desde sueldos/ informes/ liquidación/ Informe de liquidación de ganancias, en modo Presentación.
Gracias Marcos!
Estamos intentando sacar el formulario 649 del modulo LIVE para el año 2017, pero no aparece el SAC . Sí el total de remuneraciones brutas. Estará faltando algun parámetro?
Respuesta:
El formulario 649 no se usa más. Tenes que emitirlo desde sueldos/ informes/ liquidación/ Informe de liquidación de ganancias, en modo Presentación.
Gracias Marcos!
viernes, 5 de enero de 2018
Ventas - Notas de crédito y débito en dólares
Pregunta:
Emitimos facturas y otros comprobantes en dólares. El problema que tenemos es en las notas de débito y créditos. en la leyenda que incluimos al pie, donde se aclara el tipo de cambio y el importe reexpresado en pesos. Este último importe aparece en dólares en vez de pesos.
Revisamos el diseño de los formularios y en todos se utiliza la variable @TV (importe reexpresado), aún en las facturas donde esta leyenda sale correctamente.
Respuesta:
Es probable que tengan un perfil para las facturas que tenga predeterminada la moneda Extranjera. Por eso la conversión es correcta.
En cambio en las notas de debito y crédito el valor por defecto es moneda Corriente (entonces la reexpresa en dólares). Es necesario cambiar este valor en el momento que las están ingresando.
Gracias Adriana! (CABA)
Emitimos facturas y otros comprobantes en dólares. El problema que tenemos es en las notas de débito y créditos. en la leyenda que incluimos al pie, donde se aclara el tipo de cambio y el importe reexpresado en pesos. Este último importe aparece en dólares en vez de pesos.
Revisamos el diseño de los formularios y en todos se utiliza la variable @TV (importe reexpresado), aún en las facturas donde esta leyenda sale correctamente.
Respuesta:
Es probable que tengan un perfil para las facturas que tenga predeterminada la moneda Extranjera. Por eso la conversión es correcta.
En cambio en las notas de debito y crédito el valor por defecto es moneda Corriente (entonces la reexpresa en dólares). Es necesario cambiar este valor en el momento que las están ingresando.
Gracias Adriana! (CABA)
viernes, 22 de diciembre de 2017
Ventas - Cobranzas con CUIT de cliente
Pregunta:
Necesitamos un informe de todas las cobranzas que se hicieron durante el año , abierto por cliente y que figure el numero de cuit. Intenté de diversas maneras pero no pude llegar al resultado.
Respuesta:
Una alternativa podria ser en el modulo LIVE/ tesorería/ comprobantes/ detalles. Tendrías que filtrar por comprobante REC y en la solapa columnas (arriba) tildar razón social, cod cliente y CUIT. Si ademas venden al contado deberías elegir también los cod. de comprobantes FAC.
Gracias Andrés!
Necesitamos un informe de todas las cobranzas que se hicieron durante el año , abierto por cliente y que figure el numero de cuit. Intenté de diversas maneras pero no pude llegar al resultado.
Respuesta:
Una alternativa podria ser en el modulo LIVE/ tesorería/ comprobantes/ detalles. Tendrías que filtrar por comprobante REC y en la solapa columnas (arriba) tildar razón social, cod cliente y CUIT. Si ademas venden al contado deberías elegir también los cod. de comprobantes FAC.
Gracias Andrés!
viernes, 15 de diciembre de 2017
NEXO - Tango sync , contraseña errónea
Pregunta:
Quiero habilitar la aplicación Nexo Cobranzas pero no encuentro la forma de acceder a tango sync.
Ya estoy registrada en Tango nexo pero al querer ingresar a tango sync me indica que la contraseña no es válida.
Respuesta:
Tenés que habilitar una contraseña para Tango sync. Sugiero que en tango nexo accedas, en el extremo superior derecho, a la opción Mi perfil/ contraseña tangosync. Alli te vuelve a pedir una contraseña y su confirmación. Tambien se sugiere que sea diferente a la de Nexo.
Quiero habilitar la aplicación Nexo Cobranzas pero no encuentro la forma de acceder a tango sync.
Ya estoy registrada en Tango nexo pero al querer ingresar a tango sync me indica que la contraseña no es válida.
Respuesta:
Tenés que habilitar una contraseña para Tango sync. Sugiero que en tango nexo accedas, en el extremo superior derecho, a la opción Mi perfil/ contraseña tangosync. Alli te vuelve a pedir una contraseña y su confirmación. Tambien se sugiere que sea diferente a la de Nexo.
Sueldos - Vacaciones - remuneraciones variables
Pregunta:
Estoy calculando vacaciones y para ello necesito el promedio de remuneraciones variables para agregarlo al cálculo de la remuneración diaria.
Quería saber si hay algo prearmado para este tema.
Respuesta:
Tenés la variable PROREMVAR(cant periodos) que justamente hace ese cálculo.
Para que esto funcione tenes que parametrizar todos los conceptos que son variables (ej. hs extras), en la solapa Parametrización, tildando la opcion "Prom. rem variable".
Gracias Graciela C.!
Estoy calculando vacaciones y para ello necesito el promedio de remuneraciones variables para agregarlo al cálculo de la remuneración diaria.
Quería saber si hay algo prearmado para este tema.
Respuesta:
Tenés la variable PROREMVAR(cant periodos) que justamente hace ese cálculo.
Para que esto funcione tenes que parametrizar todos los conceptos que son variables (ej. hs extras), en la solapa Parametrización, tildando la opcion "Prom. rem variable".
Gracias Graciela C.!
miércoles, 8 de noviembre de 2017
Compras - cambio de fecha de una O/P
Pregunta
Debo realizar una OP con fecha del mes anterior pero no me lo permite. El mensaje que aparece es que no es la fecha del día. Cómo puedo hacer?
Respuesta:
Tenes que cambiar un parámetro en Compras / archivos / carga inicial / parámetros de compras, en la solapa Controles. Aparece abajo de todo un campo que dice Ordenes de pago, fecha igual a la del dia=no controla.
Gracias Gustavo!
Debo realizar una OP con fecha del mes anterior pero no me lo permite. El mensaje que aparece es que no es la fecha del día. Cómo puedo hacer?
Respuesta:
Tenes que cambiar un parámetro en Compras / archivos / carga inicial / parámetros de compras, en la solapa Controles. Aparece abajo de todo un campo que dice Ordenes de pago, fecha igual a la del dia=no controla.
Gracias Gustavo!
viernes, 20 de octubre de 2017
Compras - no se pueden emitir cheques en una O/P
Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?
Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?
Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.
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