Sueldos - Vacaciones - remuneraciones variables

Pregunta:
Estoy calculando vacaciones y para ello necesito el promedio de remuneraciones variables para agregarlo al cálculo de la remuneración diaria.
Quería saber si hay algo prearmado para este tema.

Respuesta:
Tenés la variable PROREMVAR(cant periodos) que justamente hace ese cálculo.
Para que esto funcione tenes que parametrizar todos los conceptos que son variables (ej. hs extras), en la solapa Parametrización, tildando la opcion "Prom. rem variable".

Gracias Graciela C.!

Compras - cambio de fecha de una O/P

Pregunta
Debo realizar una OP con fecha del mes anterior pero no me lo permite. El mensaje que aparece es que no es la fecha del día. Cómo puedo hacer?

Respuesta:
Tenes que cambiar un parámetro en Compras / archivos / carga inicial / parámetros de compras, en la solapa Controles. Aparece abajo de todo un campo que dice Ordenes de pago, fecha igual a la del dia=no controla. 

Gracias Gustavo!

Compras - no se pueden emitir cheques en una O/P

Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?

Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.

Tesorería - Conciliación bancaria automática

Pregunta:
Estoy utilizando la conciliación automática en Tango y si bien vincula correctamente los datos del extracto con mis registros de tesorería, me surge la duda con los "pendientes de registrar".
En qué momento los concilio?

Respuesta:
Lo que te conviene es,  registrarlos en movimientos de tesorería, ir a la misma conciliación y volver a vincular el extracto. De esta forma lo hará automáticamente.

Gracias María Verónica!

Stock - ajustes de saldos erróneos

Pregunta:

Existe una empresa creada en Tango que hace tiempo factura sus ventas a clientes descargando stock. Pero dicho stock es erróneo desde hace años. 

Lo que busco es que todos los artículos queden con saldo cero, a fin de poder asignarles manualmente un saldo de inicio. Cuál sería la forma más eficiente de hacerlo?

Respuesta:

Lo que sugiero es agregar un movimiento de toma de inventario. (stock/ movimientos/ toma de inventario)

1. Insertar un movimiento a través del botón Agregar y luego grabar.

2. En el botón "acciones asociadas" elegí "comenzar el conteo".

2. Tango te pregunta si queres ingresar cantidades. Si la respuesta es NO, deja todos los saldos en 0(cero)

3. Luego nuevamente en "acciones asociadas" elegís "procesar diferencias". Se generan entonces los ajustes de stock necesarios.

4. Restaría ingresar un movimiento de ajuste para ingresar los saldos correctos.

Una alternativa para ahorrar tiempo, aunque un poco mas confusa para el seguimiento, es contestar SI a la pregunta "ingresa cantidades"? y directamente colocar los saldos correctos. Luego se repetiria el punto 3 para generar los ajustes por las diferencias.

Gracias Elías!

Tesorería - Conciliación automática - Vincular extracto

Pregunta:
Estamos haciendo la conciliacion automática y al momento de vincular el extracto importado no aparece.
Sin embargo si lo quiero importar nuevamente me dice que ya existe.

Respuesta:
Revisa el intervalo de fechas que aparece cuando estas buscando el archivo en la conciliacion para que contenga la fecha de la importacion.
Por defecto aparece el intervalo de la conciliacion. ej. 1/7/17 al 31/7/17, pero si lo importaste por ej. el dia 3/8/17 no aparece.

Tesorería - Conciliación automatica - Error en importacion

Pregunta:
Estamos intentando conciliar en forma automatica utilizando el extracto electrónico del banco.
Sucede que en la importación siempre aparece un error de fechas por lo que no podemos continuar.
Hay algun formato específico que deba tener el extracto del banco?

Respuesta:
Cada banco tiene su propio formato de fecha. Lo que tenemos que configurar correctamente es el formato del campo fecha en archivos/ conciliacion/ definicion del formato del extracto.
Aparece un asistente que te va llevando paso a paso. En un momento te deja configurar cada uno de los campos. Tenes que hacer click en el titulo de la columna "fecha" y te muestra el formato por defecto.
Una ayudita: Sino podes solucionarlo, en el panel de control/ configuracion regional/ elegi el formato DD/MM/YYYY  para la "fecha corta" y luego corroborá que el mismo aparezca en la definicion del archivo.

Gracias María Verónica!

Sueldos - campos adicionales en fórmulas

Pregunta:
Creamos un campo adicional asociado a las categorias pero al querer usarlo en la fórmula no puedo, sale mensaje de error. Me está faltando algo?

Respuesta:
Sí. Para que un campo adicional de tipo numérico pueda ser utilizado en una fórmula debe convertirse a "variable". Para ello:
1. Crear una nueva variable de tipo "campo adicional" en archivos/ liquidacion / varibles / definición de variables. (ej. UAD_CATEG). Todas las variables que genera el usuario comienzan con una U para diferenciarlas de las básicas de tango.
2. Utilizar esa variable en la fórmula.
importe= UAD_CATEG

Gracias Pamela!

Compras - libro IVA Compras

Pregunta:
Liquidé el IVA y olvidé  cerrar el período. Siguieron cargando comprobantes de compras. Tengo forma de identificar los comprobantes que se cargaron luego de “X” fecha?

Respuesta:
En live/Compras / facturacion / Comprobantes no ingresados al libro IVA Compras.

Gracias Angélica!

Ventas - Cobranzas masivas con xls

Pregunta:
Estoy intentando cobrar en forma masiva a través de un excel, pero no encuentro el botón para generar la plantilla.

Respuesta:
En ventas/ cuentas corrientes/ cobranzas masivas/ generación masiva de recibos, elegir origen de la cobranza= "formato tango".  Aparece entonces el botón en cuestión al lado del botón Examinar.