Sueldos - adicionales al sueldo

Pregunta
Incorporé un adicional por estacionamiento a uno de los empleados. Verifico en el legajo y efectivamente lo tiene asociado en la solapa Pagos.
Luego tengo una fórmula condicional que consulta si el legajo tiene ese beneficio (adicsino) y el resultado siempre es N (no).
Me está faltando parametrizar algo?

Respuesta
Revisá que en la solapa pagos, figure un tilde en la fila del adicional por estacionamiento, en la columna "SI/NO.

Sueldos - Planificación de vacaciones

Pregunta:
Estoy armando la planificación de vacaciones y me salen todos los empleados del convenio comercio menos 1. Revisé todos los parámetros y no encuentro la razón. Por otro lado a todos los asigna 35 días, lo que no es correcto ya que tienen menos antiguedad

Respuesta:
Se me ocurre que podés tener mal parametrizada la matriz de vacaciones. Tango espera que los tramos desde-hasta sean en meses y no en años. Ej. de 6 meses a 60 meses corresponden 14 días, de 60 a 120, 21 días, etc.

Ventas - Modificar cantidades en remitos

Pregunta:

Quería saber si existe alguna forma de remitir mercadería con cantidades diferentes a las del pedido..

Por ejemplo, si tengo un pedido de 30kg de un material y al momento de remitir resulta que pesa 33.500kg 

Puedo modificar de alguna forma el remito para no tener que si o si modificar el pedido.

Respuesta:

Sí. Tenés que crear un perfil de facturación ( archivos/carga inicial/perfiles de facturación) que tenga en la 3er ventana el campo "Renglones del pedido= No controla"

Importante! Este perfil lo tenés que usar a partir del pedido. 

Gracias Marcela!

Compras - Orden de pago por mail

Pregunta:
Necesito que las ordenes de pago OP, que tienen retención a las ganancias, se envíen automáticamente por email a nuestros proveedores.
Uno de los emails dirigido al sector pagos a fin de que liberen la mercadería y otro al sector contable para el analisis de la retención y el pago. Es posible?

Respuesta:
Sí. En el archivo de proveedores podes ingresar más de una dirección de mail separados por ; (punto y coma).
Se ingresa al pie de la primer ventana, en envio de pdf de ordenes de pago.

Gracias Lautaro!

Compras - Modificación Orden de Pago

Pregunta:
Es posible cambiar la fecha a una O/P? o hay que revertir y volverla a emitir?

Respuesta:
Podés hacerlo sino está imputada a una o más facturas.
De lo contrarios, podés desimputarla y luego modificar la fecha.

Gracias Ayelén!

Ventas - Diseño de factura

Pregunta:
En nuestro diseño de factura electrónica se incorporaron como texto los datos fijos del encabezado de la factura. Me refiero a nombre empresa, cuit, comienzo de actividades, etc. El problema surge porque quisimos incluir tambien la dirección de mail y en el lugar de @ salen espacios en blanco...
Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Delante de @ tenés que incluir otra @ para que tango sepa que no es una variable de reemplazo.
Ej. info@@gmail.com

Gracias Mirta!

Ventas - Direcciones de entrega

Pregunta:
Estoy intentando utilizar una direccion de entrega alternativa pero
1. no sé como elegirla
2. sale impresa automaticamente en la variable @DM?

Respuesta:
1. Para elegirla, una vez que ingresaste el cliente en el encabezado de la factura,  ir al botón herramientas y elegi "direccion de entrega" o CTRL +F1.
Tipeá los primeros caracteres del domicilio para que te aparezca el que querés y aceptás.
2. Para que salga impresa tenes que cambiar las variables de reemplazo a las siguientes (todas son para la direccion de entrega elegida:
@KA: direccion entrega
@KF: codigo postal
@KB: localidad
@KD: Provincia

Gracias Mirta y Walter !

Backup del diccionario

Pregunta:
Estoy queriendo hacer un backup de la base Diccionario, es posible?

Respuesta:
Sí. En inicio/programas/ tango gestión/ Herramientas de diagnóstico /diagnóstico del servidor.
En la barra de herramientas / elegir menu Diccionario y luego "copia de seguridad".

Gracias Luis!

Ventas - Compensación de débitos con proveedores

Pregunta:
Somos una empresa que ofrece servicios médicos a Obras Sociales (nuestros clientes).
Cuando cobramos las facturas nos hacen "descuentos" que materializan emitiendo una "nota de débito" a nuestro nombre. Cómo puedo cargar este circuito? Es decir son nuestros clientes pero actuán como proveedores.

Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Dar de alta el proveedor en el modulo compras.
2. Ingresar la nota de debito como factura de conceptos, y cancelarla contra una cuenta de tesoreria, por ej. "compensación de débitos":
3. Ingresar la cobranza y asignar el monto del "descuento" a la misma cuenta "compensación de débitos".
De esta forma quedarán saldadas las 2 cuentas corrientes, del cliente y del proveedor.

Gracias Romina!, de CABA.

Sueldos: convenio construccion y Sicoss / Declaración en línea

Pregunta:
En nuestra empresa liquidamos el convenio Construcción, en el cual la unidad de cálculo son las horas trabajadas. 

 Cuando exportamos a SICOSS o Declaracion en línea, necesitamos que exporte cantidad de horas liquidadas en el periodo y que corresponda a la remuneración que se exporta en forma correcta.

Lo que hemos visto es que se exporta por defecto 30 días.

Hay alguna solución para este tema?

Respuesta

En el último hotfix 1085 (version 14.11) se incluye la modificación para exportar la información en la forma que lo planteás.

Gracias Marta! ( Tucumán)