Ventas - descuentos por artículo y cliente

Pregunta:
Trabajo con descuento por aticulo x cliente. La consulta es: supongamos que yo defino descuentos para cada artículo para un cliente X.   Luego ingreso el cliente Z y quiero que tenga cargados los mismos descuentos.  Tengo alguna forma de copias esos descuentos del cliente X al Y  para no tener que cargaros manualmente uno x uno? 

Respuesta:
Sí. En archivos/ actualizacion / articulos por cliente/ individual / por cliente, ingresás todos los artículos con su descuento. Para copiarlo click en el menu COPIAR y le cambias el codigo de cliente. 

Gracias Eric!

Tesorería - Eliminar conciliaciones

Pregunta:
Por equivocación indiqué una intervalo erróneo en la conciliación ya grabada. (ej. 1/1/15 al 31/12/15 en vez de 1/1/15 al 31/1/15)
Quiero conciliar febrero pero no puedo ya que me indica que se superpone con otra conciliación. Cómo puedo solucionar este tema?

Respuesta:
1. Desconciliar todas las partidas conciliadas del intervalo original.
2. Click en botón "buscar conciliaciones" y ahi eliminar el intervalo incorrecto (botón cruz roja al pie).

Gracias Diego!

Liquidador IVA - Subtotales por letra

Pregunta:
No encuentro la forma de configurar el libro IVA ventas para que aparezca el total neto de los Responsables Inscriptos (A) y la de consumidores finales (B) ?.

Respuesta:
Se me ocurren 2 posibilidades:
1. En archivos/ definicion de reportes podes ingresar en la solapa "filtros adicionales" y pedir por ej. Letra A solamente (borrás las otras). y luego deberias repetirlo para la B.

2. En archivos / definicion de reportes, podés agregar 2 columnas al final del detalle

ej. columna 29  @IF( LETRA ="A", T1+T3+T5, 0)    seria el neto gravado A

     columna 30  @IF( LETRA ="B", T1+T3+T5, 0)    sería el neto gravado B

y en la zona de totales

"total A     :"+@STR(TOT(29),13,2)

"total B     :"+@STR(TOT(30),13,2)

Para incluir las notas de crédito deberiamos agregar un condicional que pregunte si el comprobante es de tipo "D" (débito) o tipo "C" (credito).

Gracias Rodrigo!

Ventas - Facturación de combustibles - problema de redondeo

Pregunta:
Nuestra empresa vende combustible y el precio al publico es siempre con iva e impuestos internos incluídos.(así está especificado en la lista de precios)
Las ventas a inscriptos requieren que en la factura se considere el precio neteado de impuestos y se discrimen los mismos.
El problema que tenemos es que al hacer la discriminación no logramos que dé el mismo importe total original.  Ej. 1000 litros a 8.80= 8800.  Al hacer la discriminación mencionada el total = 8799...
Cómo podemos solucionarlo?

Respuesta:
Tenés que incrementar la cantidad de decimales en la lista de precios. ej. con 6 decimales.
Quedaría el precio = 8.800000

Gracias Jacqueline!

Curso Tango gestión - Consultas LIVE

Cómo? por internet, online
Cuándo?  lunes 15/dic/14
Horario?  15-18hs
Para ver detalles, programa y comentarios de alumnos te acerco la promoción
Para inscripciones?  Llená el Formulario
Para consultas? escribíme

Compras - Devolución de $$ a un proveedor

Pregunta:
Cargamos un pago a cuenta a un proveedor. El proveedor posteriormente trajo una factura por un importe menor y nos reintegra la diferencia con un cheque.,
Podemos cargar la factura en el modulo Compras e imputarla al pago inicial pero no encontramos forma de cargar el cheque y cerrar la cuenta del proveedor.

Respuesta:

Lo que se me ocurre es que hagas una nota de debito interna para saldar la cuenta del proveedor, utilizando una cuenta puente cualquiera (xxxx)

xxxx

a   proveedores 

y luego en tesoreria un comprobante que puede ser ING (otros ingresos)

valores a depositar

a xxxx


Gracias Marcelo!

Planes de entrega en ventas y compras

Pregunta:

Estoy trabajando en una empresa que opera básicamente por pedidos del cliente, y en función de esos pedidos nosotros compramos al proveedor el producto solicitado. Generalmente tanto clientes como proveedores establecen una fecha prevista de entrega. ¿Hay alguna forma de configurar en el Tango dicha fecha de entrega, tanto en el módulo compras como ventas?

Respuesta:
Sí. Estos serían los pasos
1. En ventas, parametros de venta, tildá "usa planes de entrega" en la solapa de pedidos.
2. Creá un perfil de facturación que tenga en la ventana de pedidos "edita planes de entrega". 
Cuando ingresas el renglón del pedido te abrirá una ventana para ingresar los planes,
3. En compras/ ordenes de compra, cuando ingresás el renglón pulsar F8 y se abrirá una ventana para el mismo fin. 

Gracias María Cecilia!

Ventas - facturación de combustibles con impuestos internos

Pregunta:
Empezamos a facturar combustibles y necesitamos que aparezcan 2 impuestos internos.
ITC y tasa hídrica. Ambos se calculan multiplicando un importe fijo por la cantidad de unidades vendidas.
Hemos visto que otros proveedores, en sus facturas, consideran los impuestos como si fueran artículos, pero esto impide discriminar el total de impuestos internos en la linea de totales.
Tenemos otra posibilidad?

Respuesta:
Sí. Tango permite parametrizar los impuestos internos "fijos" en función a la cantidad de unidades vendidas.
Para ello
1. Archivos/ carga inicial / parametros generales/ tildar liquida impuestos internos.
2. en archivos/alicuotas, dar de alta las que corresponden a imp internos fijos.
3. En stock/articulos / impuestos, ingresar el importe que corresponde a cada alícuota
3. archivos/clientes, tildar "liquida imp internos"
4. En la linea de totales de la factura incorporá las variables de imp internos fijos.

Gracias Eugenia!

Ventas - Percepción de Ingresos Brutos Pvcia Bs As - Controlador fiscal

Pregunta:

Tenemos que empezar a percibir Ingresos brutos en la provincia de Bs As y facturamos con controlador fiscal.
Que pasos deberíamos hacer para que aparezca la percepción en el diseño de la factura?

Respuesta:
Si están todos los parámetros bien configurados la percepción sale automáticmante en el ticket/factura fiscal. No tenés que hacer ningun cambio a nivel diseño.

Parámetros a revisar:
Verificá que esté el tilde en percepcion de iibb en:
1. ventas/parametros de venta / impuestos
2. ventas/clientes:  en solapa direcciones de entrega.
3. stock/articulos: solapa impuestos

Además revisá que estén dadas de alta las 16 alícuotas y que estén asociadas al correspondiente GRUPO ARBA, en ventas/archivos / alicuotas.
Ej. alicuota 51, corresponde a tasa 0, del grupo arba=1

Mensualmente no te olvides de actualizar las alícuotas de acuerdo al padrón de ARBA
en Ventas/Procesos periodicos/ actualización de padrón arba.

Gracias Florencia, Romina y Jacqueline !

Sueldos - SIRADIG

Pregunta:
En ocasiones tuvimos que ingresar la retención de ganancias a mano, esto es, creamos una novedad y luego la incluimos en el recibo como un concepto no remunerativo.
Para que Tango la reconozca como una retención incluimos el impuesto retenido en la opción otros ingresos en novedades de imp. a las ganancias.
Con la importación del Siradig este registro fue eliminado. Tenemos alguna alternativa?

Respuesta:
Sí. Incorporá esa retención en legajos / acumulados fijos/ en el campo "impuesto retenido"