Clasificacion de comprobantes

Pregunta:

Somos una empresa de servicios y con cada cliente iniciamos un proyecto.
Este circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente que a su vez genera de nuestra parte una O.compra para ese proyecto.
Como puedo hacer para asociarlos al proyecto especifico? ya que tengo entendido que los auxiliares contables se asociarn a cuentas contables y en el momento del pedido todavia no existen registraciones...
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Respuesta:

Se me ocurre que podes utilizar la "clasificacion de comprobantes". Este proceso te deja clasificar comprobantes de cualquier modulo (fact venta /compras/comprobantes de tesoreria, etc.) pudiendo generar un legajo por proyecto.
Para consultar ventas/compras por proyecto podes ir a Live/ventas (o compras)/facturacion/consolidacion de comprobantes de ventas y compras..

Sueldos Astor - campos adicionales

Pregunta:

Actualice mi version a la 9.70 y no aparecen los campos adicionales que tenia creados en la tabla legajos.
Tengo que volver a crearlos?

Respuesta:

No. Para volver a "revivirlos" tenes que ir al administrador general / empresas, elegis la que estas usando y en el marco izquierdo elegis "verificar campos adicionales".

Ventas - Facturas - Formularios diferentes por cliente

Pregunta:

Existe una forma más fácil de cambiar el formulario al momento de ingresar la factura?
Lo estoy haciendo con ALT+F4, pero habitualmente olvido hacer el cambio. Busquè en perfiles pero no encontré esa posibilidad

Respuesta:

En las últimas versiones existe la posibilidad de asociar el formulario al cliente. (archivos/ clientes)

Ventas - Kits de productos

Pregunta:

Mi empresa vende computadoras, y su composicion es variable en funcion de los componentes que el cliente elije. Ej. disco rigido 250 gb, RAM 3gb, etc.
Quisiéramos poder descargar de stock los componentes en forma similar al "armado" de productos, es decir sin tener que ingresar uno por uno en el momento de la venta.

Respuesta:

A partir de la version 9.70 tenes la posibilidad de usar los "kits" de productos, donde el producto principal no descarga stock y si los componentes. Para ello al dar de alta el producto en el modulo de stock ( ej. computadora) tenes que indicar que es tipo "kit" y luego definir la formula de composicion.

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:

Comienzo a liquidar ganancias en Tango a partir de abril. Como hago para incorporar los haberes de los meses anteriores?

Respuesta:

Los haberes de meses anteriores los ingresás en archivos/empleados/acumulados fijos.
Es un registro por cada mes y podes poner si es remuneracion habitual (asignacion directa) o no (asignacion proporcional )

Live - Contabilidad Astor

Pregunta:

Cómo puedo saber que cuentas me faltan asignar a una jerarquía?

Respuesta:

A partir de la version 9.70 podés ver la consulta en Live/Contabilidad astor

Live - Mi portal

Pregunta:

Existe alguna forma de tener disponible  un grupo de consultas, que son las que utilizo todos los días? Tengo un conjunto en la carpeta "mis consultas" pero tengo que verlas de a una.

Respuesta:


Podes crear "mi portal" en el mismo live. Cuando estas viendo la consulta en pantalla, vas al boton "organizar" y haces click en "mis portales". El mismo procedimiento lo repetís para todas las consultas que queres que aparezcan juntas. Podés tener uno o mas portales.

Ventas - Factura electrónica - imagen duplicada

Pregunta:

Somos una empresa importadora y acabamos de implementar la factura electrónica en Tango.
El problema se presenta cuando consulto el pdf ya que aparece la imagen asociada como duplicada, superponiendose sobre si misma.

Respuesta:


Lo que tenes que hacer es borrar la ruta de la imagen asociada al pdf. (talonarios/definicion/ comprobantes electronicos), ya que tango utiliza la imagen de talonarios/imagenes tanto para la factura impresa (typ) como para el pdf que se envia por correo.

Ventas - Factura electrónica - Prueba impresión

Pregunta:

Como puedo probar la impresion de la factura electrónica sin conectarme a la AFIP?

Respuesta:

En principio configurá la modalidad "diferida" en la facturación. Luego al grabar la factura sale el mensaje que está pendiente de obtener el CAE. Vas a cuentas corrientes/ modif. comprobantes y con ALT+ F10 podés ingresar un codigo CAE cualquiera.
A partir de ese momento la factura aparece como "autorizada" y podes imprimirla/enviarla por correo a traves de facturacion / administarción de comprobantes electrónicos.
Sugiero hacer todas las pruebas en una empresa "melliza" de la original.

Contabilidad Astor - Saldos iniciales

Pregunta:

Estoy intentado sacar un balance de sumas y saldos de un ejercicio completo.
Quisiera poder ver los importes del asiento de apertura en la columna "saldo inicial",  pero aparece sumando en la columna de movimientos de debito/crédito. Tengo forma de lograrlo?
Fabiana

Respuesta:

Se me ocurre que podrías solicitar el intervalo de fechas a partir del 2do dia del ejercicio, por ej. 02/01/2010 al 31/12/2010 y entonces los importes de la apertura aparecerian en la columna saldo inicial.
Esto funcionará siempre que el asiento de apertura sea el unico ingresado con fecha 1/1/2010.