Compras / Proveedores - anulación de cheques propios

Pregunta:

Tuve que anular una O/P, donde pagué con un cheque propio. El mismo quedo anulado y en realidad el cheque ya lo entregue al proveedor y estaba correcto. Como hago para que en tango figure el mismo nro de cheque en la nueva O/pago?

Respuesta:

El cheque queda marcado como "anulado" y no lo podes volver a utilizar.
Lo que sugiero es dar de alta una chequera "virtual" nro 99, cuyo intervalo de nros de cheques vaya del 1 al 99999999 y utilizar el mismo nro de cheque que en el original.

Ventas - Cuotas de planes de pago

Pregunta:

Una empresa vende propiedades con planes de pago a largo plazo. Este plan no es uniforme y en muchas ocasiones se pacta en el momento la forma de pago (cantidad de cuotas y vencimientos). No resulta práctico dar de alta varias condiciones de venta.
Cómo puedo hacer para ingresar los datos de las cuotas a cobrar cuando emito una factura de ventas?

Respuesta:

Por defecto Tango no muestra el plan de pago al momento de facturar.
Para poder ingresar las cuotas se debe crear un "perfil de facturacion" en archivos /actualizacion /perfiles de facturacion y tildar el item "editar cuotas de planes de pago" .
Para llegar al mismo avanzar en la navegacion del perfil con F10.
No olvidar al final habilitar los usuarios que usarán ese perfil desde el menu "Usuarios" de la ventana de perfiles.

Compras/ Proveedores- Control cuentas contables

Pregunta:

Como hago para que aparezca el plan de cuentas al momento de parametrizar el asiento modelo o cuando estoy imputando una factura?

Respuesta:

En principio, en Compras o Proveedores / parametros generales hay un parámetro "Verifica codigos contables" que debería estar tildado.
Si no aparece ninguna cuenta, ver descripcion en mi post "Contabilidad Astor / alta de cuentas contab les"

Compras / Proveedores - pagos a cuenta

Pregunta:

Se pueden evitar los "pagos a cuenta" en el módulo Proveedores/Compras?

Respuesta:

Sí. Hay un parámetro en el módulo Fondos para inhibirlos, lo que significa que solo se aceptaran pagos sobre facturas ingresadas.
Para ello fondos/archivos/carga inicial / perfil de cobranzas y pagos. Destildar la casilla "permite pagos a cuenta" y luego en el menu "usuarios" habilitar a los usuarios que tendrán ese perfil.
Es importante que esos usuarios no tengan permisos para acceder a la opcion "perfiles de cobranzas y pagos". Esto se realiza desde el administrador/permisos.

Compras/ Proveedores- Libro IVA Compras

Pregunta:

¿Cómo puedo hacer para que cuando ingreso un pago por fondos, que afecta IVA, se vea reflejado en el libro Iva compras del modulo compras?
¿Se puede hacer algo, o todas las facturas deben pasarse por modulo compras, incluido el iva de extractos bancarios?


Respuesta:

Es así, para que salgan en el libro IVA Compras las facturas deben si o si ingresarse por el mòdulo Proveedores / Compras. No hay posibilidad de conectar un pago por fondos con el libro IVA.

Backup

Pregunta:

Como hago para automatizar la tareas de backup?

Respuesta:

Desde el administrador General, servicios, y elegir "Copias de seguridad".
Click con boton derecho y elegir "tareas de copia de seguridad".
Elegir "crear tarea de copia de seguridad". Se abre un asistente que te ira llevando paso a paso, para definir que empresas se van a copiar, el destino de la copia y la frecuencia y hora de la ejecucion.
Sugiero programarla para la noche, siempre que el servidor de las bases permanezca prendido.

Buzón de sugerencias

Pregunta:

Que funcionalidades le agregarían a Tango Gestión?
Los invito a ingresar comentarios con las sugerencias...

Alta de cuentas contables

Pregunta:

Cargué una cuenta nueva en contabilidad astor, cuando la quiero imputar desde el asiento de compras en el módulo compras, no aparece, me está faltando algún paso?

Respuesta:

Efectivamente. Contabilidad Astor no trabaja todavia "en línea"con los módulos clásicos. Para que los modulos se enteren que hiciste algun cambio en contabilidad, debes ir a Global Astor/ Datos contables/ Herramienta de integracion contable.
Alli 1) verificar que el modulo por defecto sea "Contabilidad Astor" , 2) ir a la segunda opcion "actualizar cuentas.....". y listo! ya los módulos están actualizados con las cuentas de contabilidad astor

Ventas - Actualización de precios

Pregunta:

Debo cargar medicamentos, los medicamentos se compran con iva discriminado, es decir tengo un valor neto + iva, y se venden con iva incluido, así sea a un responsable inscripto, es decir, sólo se grava con iva la primera venta.
Mi duda es ¿ podría utilizar alguna de las funciones de "actualizar listas de precios de ventas a traves de precios de compra"?


Respuesta:

Podés utilizar la opcion ventas/archivos/precios de venta/actualizacion global de precios.
Tenes que tomar como base la "lista de precios de compra" o "precio de ultima compra" y tildar la casilla "considera impuestos para el calculo". De esta forma si el precio de compra es $100 y $21 el iva, considerará 121 como precio base para aplicar un aumento.

Empresas Constructoras - acopios

Pregunta:

En las empresas constructoras es muy comun hacer contratos por compra de materiales con "acopio". Esto significa se entrega un adelanto al proveedor para congelar los precios de un conjunto de artículos. A medida que avanza la obra se van definiendo los productos a comprar hasta que se agota el monto acopiado.
Como se puede hacer para controlar que los precios que nos facturan coincidan con lo pactado y al mismo tiempo saber cuanto nos falta usar de ese acopio?

Respuesta:

1. Para registrar el acopio se ingresará una factura, u Orden de pago, de acuerdo a la modalidad del proveedor. En el caso de la factura se ingresara un articulo “acopio”.
2. Para registrar los precios contratados, sugiero ingresar la “lista de precios” del proveedor. (compras/archivos/actual/definición de precios de compra/administración de precios).
3. A medida que va entregando productos, se ingresarán las nuevas facturas con los artículos reales (tango traerá los precios de la lista) y al mismo tiempo se descontará el artículo “acopio”. Este descuento se puede hacer en la misma factura con signo negativo , o con una nota de crédito, de acuerdo a la modalidad del proveedor.
Para saber cuanto resta del acopio simplemente consulto el saldo de stock del artículo “acopio”.