Contabilización de comprobantes

Pregunta:
Usamos con frecuencia la consulta live/módulos ventas, compras o tesorería/"contabilización de comprobantes" para hacer el seguimiento de los asientos generados o pendientes de generar y/o exportar.
Sin embargo hay un conjunto de comprobantes que sabemos que no generaron asientos y sin embargo no aparecen en la consulta. Revisé los filtros de la consulta y no hay ninguno que excluya algún tipo de comprobante.

Respuesta
Tomá en cuenta que van a aparecer en esta consulta sólo los comprobantes que están parametrizados con el tilde en "genera asiento". (parametrizacion contable/tipos de comprobantes)
Sino tienen ese tilde no aparecen directamente en la consulta que mencionás.

Gracias Marysol y Alejandra y Camila! (Lomas de Zamora, Pvcia Bs As)

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP - Horas trabajadas en 0

Pregunta:
Estoy configurando el LSD y no logro que salgan las horas trabajadas (95100 según el instructivo de tango).  Modifiqué la fórmula para que tome en cuenta los conceptos referidos a horas (totconord( xx, "C") y me aseguré que en cantidad de esos conceptos figuren esas horas. 

Respuesta
Revisá que en el archivo de categorías correspondientes a los jornalizados figuren las horas totales del mes (variable HSMES) porque en la fórmula sugerida se obtiene el mínimo entre las horas de la categoría y las realmente trabajadas.  Entonces si HSMES = 0 , siempre va dar como resultado=0 (valor mínimo) y el concepto no va a aparecer.

Gracias Sergio! (CABA)

Reducir el tamaño de la empresa

Pregunta
Está saliendo el mensaje "capacidad excedida en tamaño de la empresa... llegó al límite de la licencia"
Hay algo que podamos hacer además de empezar a trabajar en una nueva empresa o pasar a la versión xplus?

Respuesta
Una posibilidad es usar la opción de Depuración de pdf (suponiendo que los estuvieran grabando en la base de datos). Esto puede reducir el tamaño transitoriamente y permitir seguir trabajando en la misma base por un tiempo. 
Para ello en ventas/archivos/carga inicial/ parámetros de ventas/ comprobantes electrónicos/ solapa archivos PDF, tildar "depurar los archivos almacenados en la base de datos". 

También ingresar cuantos días dejar, en lo posible un nro bajo para que no aumente el tamaño. ej. 4 días.

Para que esto funcione hay que habilitar la tarea  en el administrador/servicios/planificador/"tareas de depuración" indicando la frecuencia de ejecución (ej. todos los días a las 20hs).

Gracias Ignacio!  (Axoft)

Ventas - Auxiliares sin asignar -

Pregunta
Le empresa es un centro de servicios médicos con sucursales. Comenzamos a utilizar auxiliares contables para todas las cuentas de resultado. El tipo de auxiliar se refiere a la ubicación del centro médico y el objetivo es hacer el seguimiento de gastos/ingresos de c/u de ellos. 

En el caso de las ventas, creamos distintos asientos modelos con cuentas de ventas diferentes por centro a fin de automatizar la asignación, y que la persona que factura no tenga que intervenir. Para ello creamos reglas de apropiación vinculadas a esas cuentas.
Ej. ventas centro xxx,  asigna automáticamente con regla de apropiación = 100% centro xxx
ventas centro yyy, idem... 100% centro yyy. 

A pesar de esta configuración y de los perfiles creados, hay determinadas facturas que quedan sin asignar y no encontramos el motivo. 

Respuesta:
En principio revisaría el modelo de asiento de facturas para verificar que en el renglón de la cuenta de ventas tenga el tilde en la columna "Reemplaza".
Si es así, en stock/archivos/parametrización contable/artículos, verificá si alguno de los artículos que utilizás en esas facturas tienen asociadas cuentas contables diferentes a las que tenés predeterminadas en el modelo de asiento. En ese caso, toman prioridad respecto de las del modelo. 

Una solución rápida es eliminar la posibilidad del reemplazo en el modelo de asiento.

Gracias Roxana y Romina !!!

Ventas - Facturación masiva sobre modelos - Fechas alternativas de vto

Pregunta:

Trabajo en una institución educativa e incorporamos las fechas alternativas de vencimiento para las cuotas de los alumnos.
El problema que tenemos es que en las facturas que hacemos en forma masiva sobre modelos (facturación de pedidos) sólo muestra el 1er vto.  Sin embargo si lo hacemos desde el facturador salen los 3 vtos correctamente.

Los vtos aparecen en 3 renglones diferentes. Una fecha de vto y su importe en cada renglón.

Respuesta
Para que se impriman correctamente los 3 vtos en renglones separados tenés que utilizar la variable de control @CORTE_VENCIMIENTOS al principio del formulario.

Gracias Gonzalo!   (Axoft)

Sueldos - Condición distinta al tipo de liquidación.

Pregunta:
Estoy liquidando el aguinaldo en liq. tipo 6, pero al intentarlo no aparecen los jornalizados
Intenté simulando un legajo jornalizado pero el mensaje indica que el legajo tiene una "condición distinta al tipo de liquidación" . 
No comprendo que puede pasar porque el tipo 6 entiendo que puede usarse para todo tipo de empleados.

Respuesta:

Verificá en archivos/liquidación/ tipos de liquidacion. 

Buscá la de aguinaldo y revisá que en el campo Legajos habilitados figure "mensualizados y jornalizados." 

Gracias Sergio! (CABA)

Ventas - Facturación en dólares errónea

Pregunta:
Hicimos un perfil para facturar en dólares, indicando moneda y lista de precios en dólares. También hicimos un formulario diferente para incorporar la leyenda de reexpresión en pesos. 
Venía andando ok pero hoy al facturar Tango convierte el precio a pesos. 
Cómo pudo suceder?

Respuesta:

Tenés que revisar en el perfil cuál es la lista de precio configurada por defecto.

Si está tildada "lista de precios del cliente",  aunque informaste la de dólares por defecto, tango va a dar prioridad a la que tenga el cliente asociada. 

Quizás recién hoy elegiste un cliente que tiene lista asociada. Lo que no había sucedido antes.

Para forzar la lista de dólares tenés que tildar "otra".

Gracias Mirian! (CABA)

Sueldos - Libro de sueldos digital - LSD - Directores

Pregunta:
En los datos para SICOSS tenemos configurado al director con la actividad 15 y contrato 099. 
En su liquidación aparece solo el sueldo y el concepto auxiliar "días trabajados" = 30.
Al generar el LSD salen todas las bases imponibles= 0 y Afip no las valida porque indica que tienen que estar completas con el monto del sueldo. (único remunerativo). 
Lo que me parece extraño es que aparece, en el registro 4, en la columna días trabajados=0. 

Respuesta:
Tuve un caso parecido y lo que sucedía es que, en la solapa laboral, no tenía ingresado convenio ni categoría. Tango trabaja con esta premisa. Si están fuera de convenio hay que crear un convenio por ej. "fuera de convenio" y una categoría que puede ser "director". 

Completá estos datos y volvé a intentar. 

Gracias Sergio! (caba) 

Sueldos - Cuota alimentaria

Pregunta
Configuramos en novedades los datos para retener la cuota alimentaria para un legajo x.
El inconveniente fue que no incluimos los conceptos No remunerativos y al intentar tildarlo indica que no es posible porque ya fue usado en liquidaciones anteriores. 
Hay forma de solucionarlo?

Respuesta:
Sí. Entrá en novedades/embargos y obligaciones y cambiá el estado del registro asociado a ese legajo a "cancelado". 
Luego podes dar de alta un nuevo "expediente" para ese mismo legajo. Ahi podés tildar que incluya los conceptos No remunerativos.

Gracias Damián! 

Sueldos - Libro de sueldos digital AFIP (LSD) - RENATEA

Pregunta
Estamos liquidando sueldos de empleados agrarios y al subir a AFIP el lsd indica que no se hizo el aporte al RENATEA (ex- Renatre). Entendemos que es una contribución...

Respuesta:
Tenés que vincular el concepto "seguro de sepelio" con el código 810006 (Renatea).

Gracias Gabriela! (Bragado, Pvcia Bs As)