Ventas - Notas de crédito automáticas por Deudores incobrables.

Pregunta:
Tenemos unos cuantos clientes cuyo saldo queremos pasar a perdida por ser incobrables.
Como hacemos para depurar la cuenta corriente y a su vez contabilizar la pérdida?

Respuesta:
En principio sugiero utilizar el proceso Cuentas corrientes/ generación automática de ajustes. Este proceso emite notas de crédito automáticas. 
Lo interesante es que podés elegir los clientes a quienes emitirles y también destildar aquellas NC que por algun motivo no quieras incluir. 
En cuanto al tema contable, sugiero crear un tipo de comprobante para estos casos, ej. NCI (n. crédito incobrables) que tenga asociado un asiento del tipo   Deudores Incobrables a Deudores x ventas. 

Gracias Yesica! 

Búsqueda de Personal

 Para una entidad socio deportiva

Ubicada físicamente en Almagro CABA Estudiante avanzado de Ciencias Económicas con sólidos conocimientos contables. También puede ser recién graduado/a. Requisito imprescindible: Manejo del Sistema informático Tango /Astor Enviar CV y pretensiones a profesionales.valoragregado@gmail.com

Búsqueda de personal - administrativo

 
La empresa está en la búsqueda de:

Personal administrativo, que tenga experiencia en: pagos y cobranzas. factura de proveedores, ordenes de compra, cuentas corrientes.
Muy buenos conocimientos de Tango Gestión. 
Zona de trabajo:  Se dará prioridad a los que vivan cerca de la empresa (barrio Monte Castro, CABA). 
Estudios: secundarios completos o estudiante de ciencias económicas.
Contacto:  Enviar CV  y remuneración pretendida a   contacto@conectalis.com.ar

Tango Gestión - Búsqueda de personal

Búsqueda de empleo:

Administrativa/o  de Facturación y Cobranzas
Buscamos una persona proactiva con capacidad para realizar tareas múltiples en forma diligente y responsable.
Disponibilidad para incorporación inmediata.
 
Edad: 35 a 45 años
 
Estudios: Secundario completo. Se valorarán estudios terciarios o universitarios afines al puesto.
 
Principales tareas a realizar:
-Facturación.
-Cobranzas y Registración.
-Análisis y Seguimiento de Cuentas Corrientes.
-Se valorará conocimiento en el Armado de Licitaciones, Cotizaciones y/o Concursos de Precios Públicos y/o Privados.
-Colaboración en Tareas Múltiples del Sector.
 
Experiencia requerida: al menos 3 años en puestos similares. 
Conocimientos requeridos:
Manejo avanzado del sistema Tango Gestión (excluyente).
Sólidos conocimientos contables.
Excelente manejo de Paquete Office.
 
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.
 
Zona de trabajo: Villa Lynch, Partido de San Martin. A dos cuadras de Avenida Gral. Paz.
 
Se ofrece: Buen ambiente de trabajo orientado al trabajo en equipo. Estabilidad laboral.
Enviar CV con la REF: FACTURACION incluyendo la remuneración bruta pretendida a:
busquedatng@gmail.com

Contabilidad - Asientos resúmen y Cierre de ejercicio

Pregunta:
Tenemos intención de generar asientos resumen para evitar copiar muchas paginas en el Libro Diario. 
El cierre de ejercicio ya está hecho, debemos eliminarlo?

Respuesta:
No. Alcanza con que el estado del ejercicio = Abierto. 
Los saldos de las cuentas no se modifican

Gracias Nicolás ( Chubut) 

Tesorería - Descuento de cheques

Pregunta

Somos una financiera y necesitamos ingresar un descuento de cheques. Esto es debitar la cuenta caja, y acreditar cheques y comisiones ganadas. No sabemos con que clase podemos ingresarlo.

Respuesta

Podrias ingresarlo con clase 1(cobros), pero previamente ir a Parámetros de tesoreria/ parametros por clase/ y tildar, en contracuentas:  "Permite acreditar cuentas de tipo otras?"

Gracias Juan Manuel y Lautaro (tucumán)

Ventas - Factura de crédito electrónica - No se puede cobrar

Pregunta
Estoy queriendo cobrar una factura de crédito electrónica que me pagaron al día siguiente.
Sin embargo no aparece como pendiente para poder cobrarla. El estado es = Aceptada, pero está inhabilitada la edición.

Respuesta
Es probable que te falte asociar el certificado digital (el mismo que usas para la fact electr común)  en procesos generales/tablas generales/ empresas/ certificados AFIP. 
Además para que la verificación te dé "exitosa" tenes que relacionarlo con el ws de FCE. (en afip.gob.ar, "relaciones con clave fiscal").

Gracias Mario!  (soporte Axoft)

Ventas - precio a fecha

Pregunta
Estoy queriendo facturar con un precio anterior al de la lista vigente. 
No encuentro donde poder modificarlo. 

Respuesta
En principio si tenes un perfil de facturación creado, revisá que tenga habilitado el campo "permite precio a fecha" = S
Luego, en el facturador, en el renglón del articulo, boton modificar y luego en el campo precio aparece un signo + que te permite indicar la fecha del precio a recuperar.

Gracias Julieta!

Ventas - Factura de crédito mipyme - Rechazo por falta de información - RG 4919/2021

Pregunta:
Las facturas que acabamos de emitir fueron rechazadas por AFIP con el cartel" ....es obligatorio informar opcional RG con id 27 y su valor correspondiente....Valores esperados SCA= Transferencia al sistema de circulación abierta o ADC ="agente de depósito colectivo"
Qué cambió?

Respuesta:
La  RG  incorpora el sistema de circulación abierta de una factura de crédito electrónica (FCE), esto significa  habilitar la comercialización de las facturas por el sistema bancario de la misma forma que se comercializa un cheque en la actualidad.
Comienza a regir a partir del jueves 1/abr/21. 

No elimines la factura. Instalá el hotfix (copiá y pegá en el navegador) y además en parámetros de ventas/comprobantes electronicos/ otras resoluciones, tildá el nuevo parámetro "informa opción de transmisión" y volvé a pedir CAE.

https://descargas.axoft.com/ftp/version_interna/HotfixPublicados/HotFix_19_01_000_4313.exe

Gracias soporte Axoft !!

Ventas - Talonario electrónico no aparece

Pregunta:

Estamos dando de alta los talonarios de facturas y no logro que aparezca la opción "electrónico", qué esta faltando?

Respuesta:

Revisá lo siguiente:
a. Parámetros de venta/ comprobantes electrónicos/ que esté la fecha a partir del cual se factura electrónicamente. No tiene que ser una fecha exacta, sólo anterior al día que estás facturando. 
b. En la misma opción completar el tipo de Web Service, en general la version 2
c. Que ésten los datos de la empresa con su cuit cargado tanto en parámetros de ventas como en Procesos generales/tablas generales/empresa/datos empresa.
d. Que haya al menos una sucursal dada de alta (misma ruta.... empresa/ sucursales) y que esté asociada en la solapa "Datos comerciales" de .... empresa/datos empresa

Gracias Patricia y Jorgelina!