Sueldos Astor - Ajustes a períodos anteriores

Pregunta:
Estoy intentando utilizar la funcion AJUIM(..) para aplicar un retroactivo al mes que corresponde a los efectos del correcto cálculo del SAC.
Creo haber hecho todos los pasos pero no logro que aparezca. Di de alta la novedad, el concepto/formula del retroactivo con AJUIM, Ingresé el contenido en la novedad, tildé "aplica a todos los legajos"...  que puede estar faltando?

Respuesta:
Una posibilidad es que no hayas tildado el parámetro AJUSTE en la solapa de parametrización del concepto.

Stock - Limite excedido en comprobantes

Pregunta:

Al ingresar un movimiento de entrada de stock aparece el mensaje "límite excedido" ni bien ingreso el primer renglon y no puedo seguir.
A que se refiere?

Respuesta:
Es probable que en el talonario del comprobante figure "cant. maxima de iteraciones" =1. Esto significa que se puede imprimir sólo 1 renglón en el detalle. Deberías aumentar la cantidad para contener los renglones maximos que debieran aparecer en el comprobante.

Administrador General - Sesiones activas

Pregunta:
Hay alguna forma de cerrar las sesiones manualmente desde tango? O ver cuales son las sesiones activas y poder cerrarlas??

Respuesta:
Sí, accediendo al administrador general, marco izquierdo, opcion "Monitoreo".

Tesoreria - modificacion cuentas

Pregunta:

Creamos la cuenta "banco xxx" pero en el tipo de cuenta quedo "otras" en vez de "banco" y no podemos modificarlo. El problema es que no aparece para conciliarla.

Respuesta:


Podrias tildar el campo "conciliable" en el archivo de cuentas.

Ventas - Impresión de Facturas

Pregunta:
Mi empresa le vende a grandes clientes y alguno de ellos exige se incluya en el renglon de la factura un código propio que dentifica al articulo,  ademas del codigo de articulo. Usamos el concepto de "sinonimo" para cada cliente/articulo.  Como puedo hacer para que aparezca en el mismo renglon el codigo de articulo interno (ca) y el codigo que exije el cliente (cp)?

Respuesta:
Para que se imprima en el renglon de la factura tenes que usar la palabra de control "SINONIMO_CLIENTE" cuya funcion es reemplazar el codigo original de articulo (ca) y descripcion con los del sinonimo.  Pero para que aparezcan ambos codigos podrias repetir el codigo de articulo interno (ca) en el codigo de sinonimo y en la descripcion ingresar el codigo del proveedor.(cp)

Tablero de Control - Indicadores predefinidos

Pregunta:
He visto en otras empresas que tienen disponible en el marco derecho  una columna "Mis indicadores", que presenta informacion sobre ventas, pedidos, cobranzas, etc.
Hay algun parámetro para activarlos? como puedo verlos?

Respuesta:
Al momento de crear la empresa podes tildar la opcion que te ofrece Tango para crear los indicadores.
Sino se hizo en ese momento podes habilitarlos desde el administrador general / empresas / "crear indicadores predefinidos"

Ventas - Facturas manuales

Pregunta:
En mi empresa las facturas se hacen en otro sistema y luego las ingresamos en Tango en forma manual.
Ocurre que me equivoque al ingresar una y quisiera anularla, pero recuperando el nro usado ya que es el correcto. Tengo forma de hacerlo?

Respuesta:
Lo que podés hacer es crear un nuevo talonario y configurar el "proximo nro" con el nro que necesitas.
También deberías tilda la opcion "admite duplicidad de comprobantes..."

Tablero de control - indicadores

Pregunta:

Teníamos visibles los indicadores del tablero que vienen por defecto en la ventana de la derecha.
No puedo ahora acceder a los indicadores de ventas. (hoy, del mes, articulo mas vendido). Cómo puedo recuperarlos?

Respuesta:

Revisá por favor en el menu Herramientas / tablero de control / configurar panel de indicadores / opción indicadores y verificá que esten tildados los que mencionás.

Ventas- Facturas - Nro de o.compra del cliente

Pregunta:

Quiero incluir el nro de Orden de Compra del cliente en la factura. Estuve viendo en la ayuda que la variable de reemplazo existe, pero no encuentro donde ingresar el dato.

Respuesta:

Se ingresa en el pedido, accediendo con F4. Luego se puede incluir en el diseño del pedido y de la factura.

Procesos Generales - Cierres

Pregunta:
Tengo la versión 9.80 y no encuentro la posibilidad de ingresar una fecha de cierre para los modulos.
Ej. en compras, en parametros generales habia una ventana que permitia ingresar cierre de comprobantes de compra y de pago.

Pregunta:
Ahora se centralizó todo en el modulo Procesos generales / tablas generales / fechas de cierre.