Pregunta:
Como puedo probar la impresion de la factura electrónica sin conectarme a la AFIP?
Respuesta:
En principio configurá la modalidad "diferida" en la facturación. Luego al grabar la factura sale el mensaje que está pendiente de obtener el CAE. Vas a cuentas corrientes/ modif. comprobantes y con ALT+ F10 podés ingresar un codigo CAE cualquiera.
A partir de ese momento la factura aparece como "autorizada" y podes imprimirla/enviarla por correo a traves de facturacion / administarción de comprobantes electrónicos.
Sugiero hacer todas las pruebas en una empresa "melliza" de la original.
jueves, 31 de marzo de 2011
jueves, 17 de marzo de 2011
Contabilidad Astor - Saldos iniciales
Pregunta:
Estoy intentado sacar un balance de sumas y saldos de un ejercicio completo.
Quisiera poder ver los importes del asiento de apertura en la columna "saldo inicial", pero aparece sumando en la columna de movimientos de debito/crédito. Tengo forma de lograrlo?
Fabiana
Respuesta:
Se me ocurre que podrías solicitar el intervalo de fechas a partir del 2do dia del ejercicio, por ej. 02/01/2010 al 31/12/2010 y entonces los importes de la apertura aparecerian en la columna saldo inicial.
Esto funcionará siempre que el asiento de apertura sea el unico ingresado con fecha 1/1/2010.
Estoy intentado sacar un balance de sumas y saldos de un ejercicio completo.
Quisiera poder ver los importes del asiento de apertura en la columna "saldo inicial", pero aparece sumando en la columna de movimientos de debito/crédito. Tengo forma de lograrlo?
Fabiana
Respuesta:
Se me ocurre que podrías solicitar el intervalo de fechas a partir del 2do dia del ejercicio, por ej. 02/01/2010 al 31/12/2010 y entonces los importes de la apertura aparecerian en la columna saldo inicial.
Esto funcionará siempre que el asiento de apertura sea el unico ingresado con fecha 1/1/2010.
martes, 15 de marzo de 2011
Stock - Consolidaciòn de saldos
Pregunta:
Quisiera tener el saldo de determinados articulos consolidado, abarcando 2 o más empresas. Es posible?
Respuesta:
A partir de la versión 9.70 es posible.
Quisiera tener el saldo de determinados articulos consolidado, abarcando 2 o más empresas. Es posible?
Respuesta:
A partir de la versión 9.70 es posible.
jueves, 10 de marzo de 2011
Promociones marzo/2011
Los descuentos tienen vigencia hasta las 18hs del dìa de vto y se aplican sobre productos nuevos.
Desde hoy y hasta el Viernes 18/03 dto. 15% sobre todos los productos
Desde el Lunes 21/03 al Miércoles 23/03 dto. 10% sobre todos los productos
Desde el Lunes 28/03 al Jueves 31/03 dto. 5% sobre todos los productos
miércoles, 2 de marzo de 2011
Tesoreria - Generacion de asientos
Pregunta:
En parámetros contables / tipo de comprobantes, en el tipo EGR, figura "genera asiento" = S, sin embargo cuando consulto el comprobante en el encabezado, figura "sin generar". En que me estoy equivocando?
Respuesta:
Lo que seguramente sucede es que en parametrizacion contable/ parametros de contabilidad no esté tildado "genera asiento en el ingreso de comprobantes".
El parametro que mencionás se refiere a que el comprobante está habilitado a generar asiento, pero no que se genere con el ingreso del comprobante.
En parámetros contables / tipo de comprobantes, en el tipo EGR, figura "genera asiento" = S, sin embargo cuando consulto el comprobante en el encabezado, figura "sin generar". En que me estoy equivocando?
Respuesta:
Lo que seguramente sucede es que en parametrizacion contable/ parametros de contabilidad no esté tildado "genera asiento en el ingreso de comprobantes".
El parametro que mencionás se refiere a que el comprobante está habilitado a generar asiento, pero no que se genere con el ingreso del comprobante.
miércoles, 23 de febrero de 2011
Sueldos Astor - Grupo de novedades
Pregunta:
Tengo que definir un concepto "Premio por presentismo". El mismo adjudica un puntaje a los tipos de ausencias. Si las ausencias son por dia completo, corresponde 3 puntos. Si la ausencia es parcial (llegada tarde, salida temprana), corresponde 2 puntos.
En función a la cantidad de puntos que acumule se le paga el monto completo del premio o se le descuenta parte del mismo.
La complicacion aparece porque tengo infinidad de novedades diferentes que corresponden a las ausencias por dia completo y otras tantas para las parciales. Hay forma de simplificar la formula para que no sea tan extensa?
Respuesta:
Lo que sugiero es que crees 2 "grupo de novedades" . Uno que agrupe a las inasistencias de dia completo, ej. "INA_DIA" y asociarle todos los codigos de novedades que respondan a esa modalidad. Lo mismo con los codigos de ausencias parciales. Ej. "INA_PARCIAL"
En la fórmula en vez de referirte a cada codigo de novedad con NOVCA("xxx","xxx", ....), utilizá la función NOVCAG("INA_DIA", .....) que considera a un grupo de novedades.
Tengo que definir un concepto "Premio por presentismo". El mismo adjudica un puntaje a los tipos de ausencias. Si las ausencias son por dia completo, corresponde 3 puntos. Si la ausencia es parcial (llegada tarde, salida temprana), corresponde 2 puntos.
En función a la cantidad de puntos que acumule se le paga el monto completo del premio o se le descuenta parte del mismo.
La complicacion aparece porque tengo infinidad de novedades diferentes que corresponden a las ausencias por dia completo y otras tantas para las parciales. Hay forma de simplificar la formula para que no sea tan extensa?
Respuesta:
Lo que sugiero es que crees 2 "grupo de novedades" . Uno que agrupe a las inasistencias de dia completo, ej. "INA_DIA" y asociarle todos los codigos de novedades que respondan a esa modalidad. Lo mismo con los codigos de ausencias parciales. Ej. "INA_PARCIAL"
En la fórmula en vez de referirte a cada codigo de novedad con NOVCA("xxx","xxx", ....), utilizá la función NOVCAG("INA_DIA", .....) que considera a un grupo de novedades.
Sueldos Astor - Impresión de campos adicionales
Pregunta:
Acabo de crear un campo adicional (casilla de verificacion) para saber si el personal conoce el idioma inglés.
Cómo puedo hacer para listarlo por legajo?
Respuesta:
Podes ir a LIVE, sueldos astor / resumen. En la solapa "Parámetros", aparecen los campos adicionales al final de todas las columnas. Simplemente tildalo para que aparezca.
Acabo de crear un campo adicional (casilla de verificacion) para saber si el personal conoce el idioma inglés.
Cómo puedo hacer para listarlo por legajo?
Respuesta:
Podes ir a LIVE, sueldos astor / resumen. En la solapa "Parámetros", aparecen los campos adicionales al final de todas las columnas. Simplemente tildalo para que aparezca.
lunes, 21 de febrero de 2011
Ventas - Precios de venta
Pregunta:
Queremos que, al emitir una cotización a un cliente, se considere como precio de venta el que surge del precio de compra + utilidad.
Queremos que, al emitir una cotización a un cliente, se considere como precio de venta el que surge del precio de compra + utilidad.
Definimos el porcentaje de utilidad en stock / actualización de artìculos, pero cuando genero la cotizacion no logro que lo tome.
Valeria.
Valeria.
Respuesta:
Para que tango tome un precio de compra + utilidad, tenes que ir al proceso ventas/archivos/ precios de venta / actualizacion global, por articulo.
Tango te pregunta el rango de articulos y como base de calculo ingresá "precio de ultima compra" y en actualizacion "por utilidad".
Estos cambios los graba en la lista de precios que le indiques.
Tango te pregunta el rango de articulos y como base de calculo ingresá "precio de ultima compra" y en actualizacion "por utilidad".
Estos cambios los graba en la lista de precios que le indiques.
martes, 15 de febrero de 2011
Ventas - Descuentos por articulo/ cliente
Pregunta:
Intento que los precios de venta de determinados artículos tengan un descuento adicional a la bonificación del cliente.
Ingreso en el Tango los artículos por cliente y el descuento adicional (opción global). Puedo ver en la opción individual que el cliente "A" tiene asignados los artículos seleccionados y el % de descuento fijado. El inconveniente
se presenta al facturar los artículos seleccionados de ese cliente, ya que el objetivo buscado no se cumple,
el % de descuento adicional no aparece en la factura y obviamente no se descuenta.
Eduardo
Respuesta:
Para que funcione tenes que crear un perfil de facturacion (sino esta creado) y en la ventana "items del cuerpo" modificar el campo "%bonif del articulo", ingresando criterio=1. Esto lo que hace es darle prioridad al descuento articulo/cliente al momento de facturar.
martes, 8 de febrero de 2011
Stock - Ajustes de inventario
Pregunta:
Queremos comenzar a llevar el control de stock y contamos con cientos de articulos a inventariar.
La idea es realizar ajustes para cada articulo para llevar el saldo al stock real relevado. Hay alguna forma de optimizar esta carga?
Respuesta:
En stock / movimientos / toma de inventario, accedes a un circuito que te permite listar todos los articulos a inventariar, ingresar el saldo correcto y ademas genera en forma automatica los ajustes.
Queremos comenzar a llevar el control de stock y contamos con cientos de articulos a inventariar.
La idea es realizar ajustes para cada articulo para llevar el saldo al stock real relevado. Hay alguna forma de optimizar esta carga?
Respuesta:
En stock / movimientos / toma de inventario, accedes a un circuito que te permite listar todos los articulos a inventariar, ingresar el saldo correcto y ademas genera en forma automatica los ajustes.
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