Ventas - Cobranzas - Muchos cheques de terceros

Pregunta:
En mi empresa los recibos de cobranzas suelen incluir mucha cantidad de cheques de 3ros.
Este ingreso lleva mucho tiempo. Hay alguna forma más ágil para hacerlo?

Respuesta:
Sí, podes importar el detalle de cheques desde una planilla excel.
Cuando estás en la solapa Mov de tesorería y elegís la cuenta Valores a Depositar (u otra cuenta de tipo Cartera), se abre la ventana para ingresa los cheques. Aparece entonces un botón "Importar Archivo".  Al lado de éste está "Exportar plantilla", para generarla con el diseño que Tango espera.

Ventas - Cobranzas - Recibos con más de 1 hoja

Pregunta:
Las cobranzas incluyen gran cantidad de cheques de terceros y quisiéramos imprimirlos todos en el recibo, en una o mas páginas.
Cómo podemos hacerlo?

Respuesta:
En el diseño del formulario RECC (typ), en el talonario de recibos,  tenés que ingresar la variable de control @transporte : S   (arriba de todo).  Esta variable habilita la impresión de más hojas si fueren necesarias para el mismo nro de recibo.
Esto aplica para cualquier concepto  (imputaciones, cheques, etc.) cuando los renglones ingresados superan el espacio definido en el formulario.

Gracias Maricel! (CABA)

Ventas - Facturador - introducción bienvenida

Pregunta:
Tengo posibilidad de evitar la introducción (video) del Facturador sin depender del tilde que a veces olvidamos ingresar.

Respuesta:
Sí, en preferencias, General, abajo de todo tildar "No mostrar video de bienvenida"

Compras - Importaciones: Manejo de Cotizaciones

Pregunta:
Estoy ingresando una carpeta de importación y me pide una cotización al inicio (dólares) y otra luego cuando indico Moneda de Origen, ej= Euros.
Cómo debo ingresarlo para que las conversiones sean correctas?

Respuesta:

1er cotización:

La primer Moneda que ingresás, en todos los cpbtes de tango, es la llamada "Moneda del comprobante" (MC) . Puede ser pesos o dólares (moneda extranjera contable).
Es indistinto que elijas una u otra. Siempre tango va a conservar los importes en ambas y por eso te pide la 1er cotización.
Ejemplo: 
Moneda Comprobante = Pesos
1er cotización = $80 (dolar)  para convertir los pesos a dólares (1/80)

2da cotización:
Al ingresar en la carpeta de importación te pide la Moneda de origen de la importación (MOI), que figura en la factura Proforma, ej. EUROS porque importamos desde Francia.
Te pide entonces una 2da cotización que representa la conversión de la MC a MOI
Ejemplo:
MOI= Euros
2da cotización= $100 (Euro), para convertir los pesos a Euros (1/100)

Lo más fácil:  MC= Dólar ,  MOI= Dólar.
1er cotización= $80
2da cotización= 1 

Más complicado:  MC= Dólar ,  MOI= Euro
1er cotización= $80
2da cotización= 1,25  , para convertir los dólares a Euros (1/1,25)


Gracias María del Pilar R (Rosario, Santa Fé)

Liquidador IVA - Importación de comprobantes

Pregunta:
Trabajo en un estudio contable y tenemos varias empresas micro pyme que no tienen sistema y registran sus comprobantes de ventas y compras en Excel.
Tenemos posibilidad de incorporarlas al módulo Liq Iva de alguna forma?

Respuesta:
Sí, en menú Comprobantes/ Importación de comprobantes/ formato excel.
También podés importar los comprobantes de ventas directamente de AFIP (RG 3685)

Gracias José Z (CABA)

Cobranzas - cambiar el formulario por defecto

Pregunta:
Tenemos mas de un diseño de impresión para el recibo de cobranzas.
Existe la posibilidad de modificar el formulario mientras lo estamos haciendo? Como en el caso de facturas?

Respuesta:
Sí, en Ventas/cuentas corrientes/ cobranzas, en el botón de Opciones (dibujo engranaje) tenés una opción llamada "cambiar typ " (tambien aplica el Ctrl+F4 como en la factura).

Sueldos - Ajustes a meses anteriores (varios)

Pregunta:
Tengo que liquidar un retroactivo considerando 2 meses para atrás. (ej. estamos en junio, el retroactivo aplica a mayo y abril/20)
Ingreso entonces 2 renglones para el mismo código de ajuste, con fecha junio (en novedades/ actualización de ajustes...) pero con distinta afectación de mes. Al grabar indica "código duplicado" .
Debo crear un código de ajuste por cada mes?

Respuesta:
El código duplicado se refiere al mismo código y la misma fecha.
Al 2do renglón indicále una fecha diferente y vas a poder grabarlo sin problemas.
ej.
1er renglon AJU_RETR, 30/06/2020
2do renglon AJU_RETR, 20/06/2020


Gracias Carlos!   (Neuquén)

Facturador - error condición de venta contado

Pregunta:
Al ingresar al nuevo facturador me dice que falta parametrizar (en preferencias) la condición de venta contado. Cuando quiero hacerlo no aparecen opciones para elegir las que tengo creadas.

Respuesta:
Revisá que haya al menos 1 condición de venta configurada de la siguiente forma:
100% monto, en 1 cuota, a vencer en, 0 días.

Gracias Mario!  (soporte Tango)

TANGO Factura - habilitar colaboradores

Pregunta:
Quiero incorporar a un colaborador y me dice que ya existe.
Sin embargo cuando listo los colaboradores no aparece.
Cómo puedo hacer?

Respuesta:
Es probable que haya estado en algún momento y esté deshabilitado.
Andá a configuración/ colaboradores y arriba elegí la lupa (buscador), al hacer click aparecen 3 puntos para seleccionar el criterio de búsqueda. Elegí deshabilitados y verificá que esté el email que querés incorporar.
Si es así, simplemente habilitálo.

Gracias  Sabrina! (soporte Tango factura)

Tango TABLERO - indicador para stock crítico

Pregunta:
Tengo que controlar que el stock de un producto crítico no baje del punto de pedido. Quisiera hacerlo con Tango Tablero para recibir notificaciones en el celular. Cómo debería hacerlo?

Respuesta:
Aquí los pasos:

Crear el indicador
1. Ejecutás en Live una consulta (ej. stock/artículos/saldos), filtrás el cod de artículo crítico, la guardás y elegís el botón "Crear Indicador"
2. Luego en Live/Tablero, seleccionás el indicador e indicás la columna que va a alimentar al indicador. Ej. "Saldo control stock" y la operación a realizar sobre ella (ej. último).
Hasta aquí creaste el indicador.

Para visualizarlo y recibir notificaciones:
3. Entrás a NEXO Tablero, creás una vista simple para ver el indicador. (ej. saldo stock = 300) y, haciendo click en esa vista (cuadradito arriba derecha) podés acceder al botón Objetivo.
4. El objetivo a crear podría ser "mayor a" 3 (cantidad del punto pedido) y además podés establecer rangos para que por ej. de 0 a 3, muestre en rojo el indicador y ademas envíe una notificación,

No te olvides de bajar en el celu la app Tango Nexo! (android y iOS)


Gracias Getsy!! (CABA)