Ventas - Código de barra para Pago Fácil

Pregunta:
Estoy configurando el código de barra para que mis clientes paguen en Pago Facil, pero no logro que aparezca el codigo de cliente en el mismo.

Respuesta:
El dato que aparece en el código de barras es el que ingresás en el archivo de  clientes, en el campo "pago electronico",  de la solapa "datos para facturacion y cobranzas",

Gracias Jacqueline !

Compras - Historial de precios por insumos

Pregunta:
Como podría extraer, al finalizar el mes, un reporte de la cantidad de insumos que se compran y a que precio 

Respuesta:

Se me ocurre lo siguiente,

1).En el modulo LIVE/ Compras / facturacion/ resumen por articulo.  

2) Filtras arriba el o los meses que quieras

3) arriba click en el boton "columnas" y tildar "fecha emision" y "precio neto".

De esta forma podras ver todos los articulos comprados en ese intervalo de fechas con sus respectivos precios netos. 

Gracias Agustina! 

Compras - Numeración de O/P

Pregunta:
Necesitamos poder numerar las OP desde 1 cada vez que comienza el mes,
Ej. enero OP nro 1, nro 2, nro 3, nro x.
Febrero: OP nro 1, ..... y asi sucesivamente,
Es posible?

Respuesta:

Lo que se me ocurre es que uds. mismos "inicien" la codificación cada vez que comienza el mes. 

Ej. enero  1601-00000001, (tienen que incluir el año porque sino puede haber duplicados en la numeracion y eso daría error)

febrero  1602-00000001

Para ello, al comienzo de mes:

1. Compras/carga inicial / parámetros de compras,  solapa comprobantes, ordenes de pago. Tildar en numeración manual.

2. Hacen la primer O/P y le ingresan el nro, ej. 1601-00000001.  

3. Vuelven a parámetros de compra y tildan "numeración automática", próximo nro  1601-00000002.

4. Siguen asi hasta el próximo mes donde vuelven a repetir la secuencia 1 a 3. 

Gracias Mariana!  (Bahía Blanca)

Ventas - Resumen de cuenta por email

Pregunta:
Necesitamos enviar por mail los resumenes de cuenta a nuestros clientes.
Hay forma de hacerlo en forma masiva para un conjunto o todos?

Respuesta:
Sí, los pasos serían:
1. Tener ingresada una dirección de email en el archivo de clientes, en la solapa principal
2. Configurar el servidor de salida en Outlook (es el cliente de correo que utiliza)
3. Emitirlo a través de Informes/ cuentas corrientes / resumen de cuenta, tildando la opcion "Genera email para clientes".

Gracias Lucas y Jacqueline!

Cursos Tango gestión 1er trimestre/2016

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Ventas - Modelos de pedidos

Pregunta:
Quiero generar un conjunto de pedidos pero considerando en el precio el descuento que tengo parametrizado para el cliente/articulo (en archivos/articulos por cliente).
No hay posibilidad de hacerlo?

Respuesta:
Sí, en el modelo, en el campo "utiliza el porcentaje de bonificacion del articulo", elegí la opción = "C" (cliente/artículo)

Gracias Julio! (CABA)

Ventas - Cobranzas masivas- Imputación de comprobantes

Pregunta:
Estamos usando la cobranza masiva a traves de un archivo excel. En el mismo detallamos, tal como lo pide la plantilla, el tipo (Fac) y nro de comprobante que se está cobrando. Sin embargo al momento de ejecutar el proceso "generacion masiva de recibos" no se respeta la imputacion a esos comprobantes sino que se asigna la cobranza a otras facturas vencidas más antiguas.
Tenemos parametrizado el campo "imputacion para cobranzas masivas" como Automática.
Qué estamos haciendo mal?

Respuesta:
Revisá que el parámetro "selecciona automáticamente comprobantes en función del importe cobrado?" = NUNCA. De esta forma imputará la cobranza a la factura indicada en el renglón de la cobranza.

Contabiblidad - Importar Plan de cuentas de excel

Pregunta:
Mi consulta es sobre la carga de un plan de cuentas.
El plan completo lo tengo en un archivo de Excel, es posible importarlo en Tango?
o debo hacer la carga manual?

Respuesta:
Sí, es posible importarlo desde excel.
1. En contabilidad / archivos / cuentas / cuentas contables, en la barra de herramientas hay un botón "importacion" / generar planilla para importación. Aquí obtenés el formato que debe tener el archivo a importar.
2. Luego "importar datos desde Excel".

Gracias Daniela!

Compras - Orden de compra y Logo

Pregunta:

Adquirimos el módulo de compras, y estoy necesitando que en las Ordenes de compra figure nuestro logo y datos, a través de un JPG.

En el blog encontré que hicieron la misma pregunta. Seguí todos los pasos indicados pero no logro que aparezca la imagen. 

Respuesta:

Revisá que al imprimir elijan PDF como salida. De lo contrario no lo vas a visualizar.

Gracias Gastón (Lomas de Zamora)

Tesorería - Conciliaciones - Ajuste con repetición de cuenta

Pregunta:
Estamos haciendo conciliaciones y encontramos que nos faltan registrar muchas transferencias realizadas, que aparecen en el extracto pero no en Tango.
La consulta es si podemos repetir la cuenta Banco xxx varias veces en el mismo comprobante para poder identificar c/u de ellas y facilitar así la conciliacion de las mismas.

Respuesta:
Es posible siempre que el comprobante se ingrese por tesorería. Para ello tenés que cambiar algunos parámetros. En archivos/ parametros de tesorería / solapa parametros por tipo de comprobante/ y por ej. en la clase 4 "Otros mov de bco y cartera" indicar: "permite repetir cuenta principal"= si (ambos) e "importe cuenta principal" = manual
De esta forma podrías generar un comprobante como el siguiente:
-------------------------------------------------------
Cta. principal: banco xxx cta/ cte  1000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte     2000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte     3000 (haber)
contracuenta: proveedores     6000(debe)
---------------------------------------------------------
En la conciliacion van a aparecer los 3 mov. separados.

Gracias Romina (CABA)