Cursos Tango gestión 1er trimestre/2016

Cómo? por internet, online
Qué módulos?: Contabilidad, Sueldos, Compras y stock, Live
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Qué necesitas? una Pc con acceso a internet y con posiblidad de recibir sonido. Mejor si tenés tango instalado.

Ventas - Modelos de pedidos

Pregunta:
Quiero generar un conjunto de pedidos pero considerando en el precio el descuento que tengo parametrizado para el cliente/articulo (en archivos/articulos por cliente).
No hay posibilidad de hacerlo?

Respuesta:
Sí, en el modelo, en el campo "utiliza el porcentaje de bonificacion del articulo", elegí la opción = "C" (cliente/artículo)

Gracias Julio! (CABA)

Ventas - Cobranzas masivas- Imputación de comprobantes

Pregunta:
Estamos usando la cobranza masiva a traves de un archivo excel. En el mismo detallamos, tal como lo pide la plantilla, el tipo (Fac) y nro de comprobante que se está cobrando. Sin embargo al momento de ejecutar el proceso "generacion masiva de recibos" no se respeta la imputacion a esos comprobantes sino que se asigna la cobranza a otras facturas vencidas más antiguas.
Tenemos parametrizado el campo "imputacion para cobranzas masivas" como Automática.
Qué estamos haciendo mal?

Respuesta:
Revisá que el parámetro "selecciona automáticamente comprobantes en función del importe cobrado?" = NUNCA. De esta forma imputará la cobranza a la factura indicada en el renglón de la cobranza.

Contabiblidad - Importar Plan de cuentas de excel

Pregunta:
Mi consulta es sobre la carga de un plan de cuentas.
El plan completo lo tengo en un archivo de Excel, es posible importarlo en Tango?
o debo hacer la carga manual?

Respuesta:
Sí, es posible importarlo desde excel.
1. En contabilidad / archivos / cuentas / cuentas contables, en la barra de herramientas hay un botón "importacion" / generar planilla para importación. Aquí obtenés el formato que debe tener el archivo a importar.
2. Luego "importar datos desde Excel".

Gracias Daniela!

Compras - Orden de compra y Logo

Pregunta:

Adquirimos el módulo de compras, y estoy necesitando que en las Ordenes de compra figure nuestro logo y datos, a través de un JPG.

En el blog encontré que hicieron la misma pregunta. Seguí todos los pasos indicados pero no logro que aparezca la imagen. 

Respuesta:

Revisá que al imprimir elijan PDF como salida. De lo contrario no lo vas a visualizar.

Gracias Gastón (Lomas de Zamora)

Tesorería - Conciliaciones - Ajuste con repetición de cuenta

Pregunta:
Estamos haciendo conciliaciones y encontramos que nos faltan registrar muchas transferencias realizadas, que aparecen en el extracto pero no en Tango.
La consulta es si podemos repetir la cuenta Banco xxx varias veces en el mismo comprobante para poder identificar c/u de ellas y facilitar así la conciliacion de las mismas.

Respuesta:
Es posible siempre que el comprobante se ingrese por tesorería. Para ello tenés que cambiar algunos parámetros. En archivos/ parametros de tesorería / solapa parametros por tipo de comprobante/ y por ej. en la clase 4 "Otros mov de bco y cartera" indicar: "permite repetir cuenta principal"= si (ambos) e "importe cuenta principal" = manual
De esta forma podrías generar un comprobante como el siguiente:
-------------------------------------------------------
Cta. principal: banco xxx cta/ cte  1000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte     2000 (haber)
contracuenta: banco xxx cta/cte     3000 (haber)
contracuenta: proveedores     6000(debe)
---------------------------------------------------------
En la conciliacion van a aparecer los 3 mov. separados.

Gracias Romina (CABA)

Tesorería - modificaciones de fechas

Pregunta:
Quiero cambiar la fecha de una O/P en tesoreria y no puedo. Sin embargo en otros comprobantes de tesorería sí pude hacerlo. Cómo funciona?

Respuesta:
Sólo se puede modificar la fecha si el comprobante lo ingresaste desde tesorería. La Orden de pago se ingresa por Compras.

Gracias Elena!

Sueldos - Lugares de pago en recibo

Pregunta:
No encuentro donde ingresar el lugar de pago para que salga impreso en el recibo apaisado.

Respuesta:
Tenés que ingresarlo en archivos/ agrupaciones del empleado / Lugares de trabajo. Luego asociar cada legajo al lugar que corresponda, en la solapa pagos.

Gracias Elena!

Tesorería - Ingresos de O/P

Pregunta:
Ingresamos O/P a traves del modulo Tesorería y les asignamos el código de relación "proveedor".
Sin embargo no se actualizan los saldos de los proveedores.

Respuesta:
Los pagos deben ingresarse a través del módulo Compras / cuentas corrientes / Ingreso de pagos, para que afecten la cuenta corriente de los proveedores.

Gracias Mirta (CABA)

Tablero de control - indicadores desactualizados

Pregunta:
Tenemos en el marco derecho los indicadores que vienen por defecto al instalar la empresa.
Usamos en especial cobranzas y pagos pendientes, pero a pesar de que ingresamos O/P y recibos de cobranzas no se modifican. Cómo actualizarlos?

Respuesta:
Sino tenés el módulo "Tablero de control" los índices se actualizan 1 vez por día solamente.
En ese módulo tenes posibilidad de configurar todo lo relacionado a los indicadores que querés ver y cambiar por ej. la frecuencia de actualización.

Gracias Elena! de Capital