Pregunta:
Estoy ingresando una factura de compra de un proveedor ocasional.
Al pie de la factura, cuando calcula el total de IVA, lo hace sobre el monto total gravado menos el iva.
No encuentro el motivo...
Respuesta:
Por defecto, Tango asume que los precios de los proveedores ocasionales incluyen el iva.
Para inhabilitarlo, modificá el parámetro "incluye iva en el precio", en la ventana del proveedor ocasional, al pie.
Gracias Marcela! (Boulogne)
jueves, 13 de septiembre de 2012
lunes, 10 de septiembre de 2012
Ventas - Estadísticas de cobranzas
Pregunta:
Trabajo en una empresa constructora que administra fideicomisos.
Estamos haciendo un análisis estadístico de cobranzas y para ello quisiéramos saber el importe total que debía cobrarse en un determinado mes para luego confrontarlo con lo realmente cobrado.
La particularidad es que necesitamos obtener esta información en cualquier momento y en forma retroactiva. O sea, por ej. en setiembre/12 quiero conocer cuántos $$ había para vencer en marzo/12, sin que haya necesidad de guardar la proyección de cobranzas.
Lo ideal es obtener un listado de facturas con sus vencimientos.
Respuesta:
Una posibilidad es la opción ventas/informes / cuentas corrientes / resumen de cuenta o composición de saldos, con salida a Excel. Pedís la informacion para todos los clientes. Aparecen entonces las facturas emitidas con su vencimiento y podés filtrarlas por mes.
Fue un aporte de Diego (Capital)
Trabajo en una empresa constructora que administra fideicomisos.
Estamos haciendo un análisis estadístico de cobranzas y para ello quisiéramos saber el importe total que debía cobrarse en un determinado mes para luego confrontarlo con lo realmente cobrado.
La particularidad es que necesitamos obtener esta información en cualquier momento y en forma retroactiva. O sea, por ej. en setiembre/12 quiero conocer cuántos $$ había para vencer en marzo/12, sin que haya necesidad de guardar la proyección de cobranzas.
Lo ideal es obtener un listado de facturas con sus vencimientos.
Respuesta:
Una posibilidad es la opción ventas/informes / cuentas corrientes / resumen de cuenta o composición de saldos, con salida a Excel. Pedís la informacion para todos los clientes. Aparecen entonces las facturas emitidas con su vencimiento y podés filtrarlas por mes.
Fue un aporte de Diego (Capital)
martes, 4 de septiembre de 2012
Ventas - Notas de débito / crédito por dif. cambio
Pregunta:
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.
Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.
Gracias Alejandra! (Neuquén)
En nuestra empresa las diferencias de cambio se emiten en forma automática en el momento del pago. Cómo podemos desactivar esa posibilidad y hacer las notas de debito en forma manual?.
Respuesta:
El parametro que activa la emision automatica es el campo "clausula moneda extranjera" en el archivo de clientes.
Una alternativa es cambiarlo a "N" en todos los clientes que la tengan. Tango te va a pedir que ejecutes el proceso "reconstruccion estados y saldos" en el menu procesos periodicos / cuentas corrientes.
Gracias Alejandra! (Neuquén)
lunes, 3 de septiembre de 2012
Ventas - modificación de fechas
Pregunta:
Tengo que modificar la fecha de un recibo de cobranza, ya ingresado. Antes podía, ingresando en modificación de comprobantes y ahora hago lo mismo y no me lo permite. Me podrías ayudar ?
Respuesta:
La fecha puede modificarse sólo si el recibo no tiene facturas imputadas.
Revisálo y si está asociado a una factura, sacá la imputación a través de cuentas corrientes/ imputacion de comprobantes.
Fue un aporte de Patricia, gracias!
Tengo que modificar la fecha de un recibo de cobranza, ya ingresado. Antes podía, ingresando en modificación de comprobantes y ahora hago lo mismo y no me lo permite. Me podrías ayudar ?
Respuesta:
La fecha puede modificarse sólo si el recibo no tiene facturas imputadas.
Revisálo y si está asociado a una factura, sacá la imputación a través de cuentas corrientes/ imputacion de comprobantes.
Fue un aporte de Patricia, gracias!
lunes, 27 de agosto de 2012
Exportación de cuentas contables entre empresas
Pregunta:
Tenemos instaladas 3 llaves de tango. La primera para tango gestion , otra contabilidad y la tercera sueldos.El problema se nos presenta cuando queremos utilizar las cuentas contables cuando cargamos una factura y queremos hacer el asiento de dicha factura en el gestion no hay cuentas contables cargadas . Cómo hago para pasar el plan de cuentas de contabilidad a la otra llave?
Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Ubicate en la llave que tiene el modulo contable.
2. ir al administrador general / empresas / transferencia de informacion entre empresas (en el marco izquierdo, abajo de todo).
3. Elegir la opcion "exportar a un archivo de transferencia..." (ej. archivo XXX)
4. Seleccionar el proceso "cuentas" (te selecciona automaticamente varias tablas más asociadas)
Luego vas a la llave destino
1) Sugiero hacer backup de la empresa antes de cualquier operacion.
2) vas al administrador general / empresas.....
3) Elegis "importar desde un archivo de transferencia"..... (archivo XXX)
4) cuando te pide los procesos a considerar simplemente dejá los tildes que te pone por defecto de acuerdo a la informacion que viene en el archivo.
Tenemos instaladas 3 llaves de tango. La primera para tango gestion , otra contabilidad y la tercera sueldos.El problema se nos presenta cuando queremos utilizar las cuentas contables cuando cargamos una factura y queremos hacer el asiento de dicha factura en el gestion no hay cuentas contables cargadas . Cómo hago para pasar el plan de cuentas de contabilidad a la otra llave?
Respuesta:
Se me ocurre lo siguiente:
1. Ubicate en la llave que tiene el modulo contable.
2. ir al administrador general / empresas / transferencia de informacion entre empresas (en el marco izquierdo, abajo de todo).
3. Elegir la opcion "exportar a un archivo de transferencia..." (ej. archivo XXX)
4. Seleccionar el proceso "cuentas" (te selecciona automaticamente varias tablas más asociadas)
Luego vas a la llave destino
1) Sugiero hacer backup de la empresa antes de cualquier operacion.
2) vas al administrador general / empresas.....
3) Elegis "importar desde un archivo de transferencia"..... (archivo XXX)
4) cuando te pide los procesos a considerar simplemente dejá los tildes que te pone por defecto de acuerdo a la informacion que viene en el archivo.
Sueldos Astor - Tablas auxiliares
Pregunta:
Necesito crear en sueldos astor una tabla que relacione mes/año con un porcentaje. Ejemplo 01/12 23%, me podras ayudar?
Respuesta:
Podes armar la tabla ingresando en la primer columna el período (mes/año) en el formato que utiliza Tango. Ej. 01/2012.
En la fórmula hacés referencia al mismo a través de la variable PERLQ (período de la liquidacion actual).
Gracias Silvina!
Necesito crear en sueldos astor una tabla que relacione mes/año con un porcentaje. Ejemplo 01/12 23%, me podras ayudar?
Respuesta:
Podes armar la tabla ingresando en la primer columna el período (mes/año) en el formato que utiliza Tango. Ej. 01/2012.
En la fórmula hacés referencia al mismo a través de la variable PERLQ (período de la liquidacion actual).
Gracias Silvina!
miércoles, 22 de agosto de 2012
Sueldos Astor - contribuciones patronales
Pregunta:
Quería hacer una consulta sobre el cálculo de la base
imponible de contribuciones de seguridad social.
Estoy utilizando la variable UIMPONIBLE para realizar el
cálculo de las retenciones de cargas sociales y Obra social y funciona ok., pero en el caso de las contribuciones el resultado siempre da 0 (cero).
Quería consultarle si esa variable se puede utilizar para
el calculo de las contribuciones?
Respuesta:
Usá la variable UIMPOOS, que está específicamente diseñada para las contribuciones patronales.
Gracias Horacio!
martes, 31 de julio de 2012
Sueldos Astor - antiguedad
Pregunta:
En mi empresa tenemos un conjunto de empleados que se reincorporaron luego de una renuncia. La empresa respeta la antiguedad anterior, pero la intención es mostrar 2 conceptos separados en el recibo. "Antiguedad" (por la actual) y "Reconocimiento de antiguedad anterior". Intenté con la variable ANTIG, pero toma la antiguedad total. Es posible separarlo?,
Respuesta:
Para el primer concepto podes utilizar las variables ACTUA (antig ultimo tramo) y para el 2do. ANTEA (antig. anterior)
Gracias María Cristina!
En mi empresa tenemos un conjunto de empleados que se reincorporaron luego de una renuncia. La empresa respeta la antiguedad anterior, pero la intención es mostrar 2 conceptos separados en el recibo. "Antiguedad" (por la actual) y "Reconocimiento de antiguedad anterior". Intenté con la variable ANTIG, pero toma la antiguedad total. Es posible separarlo?,
Respuesta:
Para el primer concepto podes utilizar las variables ACTUA (antig ultimo tramo) y para el 2do. ANTEA (antig. anterior)
Gracias María Cristina!
viernes, 27 de julio de 2012
Ventas - datos de auditoría
Pregunta:
En la empresa somos varios los usuarios que usamos Tango, cómo sé quien cargo una factura, como identifico al usuario?
Respuesta:
En las ultimas versiones podes verlos en cuentas corrientes/ modificación de comprobantes/ modificar y luego CTRL + F6, ó elegís la opción "Datos de auditoría" en el botón "funciones disponibles".
Tambien en el menú Ficha del comprobante Live, podes ver toda la informacion del comprobante en LIVE.
Gracias Corina!
En la empresa somos varios los usuarios que usamos Tango, cómo sé quien cargo una factura, como identifico al usuario?
Respuesta:
En las ultimas versiones podes verlos en cuentas corrientes/ modificación de comprobantes/ modificar y luego CTRL + F6, ó elegís la opción "Datos de auditoría" en el botón "funciones disponibles".
Tambien en el menú Ficha del comprobante Live, podes ver toda la informacion del comprobante en LIVE.
Gracias Corina!
lunes, 23 de julio de 2012
Compras - Percepciones Ingresos brutos- Recaudación bancaria
Pregunta:
Cuáles serian los pasos para que se genere el archivo de exportación de percepciones de Ing. brutos correspondiente a la recaudacion bancaria? Estoy intentando y no graba ningun registro...
Respuesta:
1. En compras/archivos/actualizaciones/alicuotas, dar de alta un código de alicuota de I.brutos que sea "percepcion" y que tenga recaudacion bancaria=S
2. Ingresar una factura de gastos bancarios, incluyendo al pie la nueva alícuota y pagarla.
3. En informes/archivos DGI/ Generación archivo SIAP - percepción SIFERE, elegir "generacion de recaudaciones bancarias...".
Gracias Gustavo!
Cuáles serian los pasos para que se genere el archivo de exportación de percepciones de Ing. brutos correspondiente a la recaudacion bancaria? Estoy intentando y no graba ningun registro...
Respuesta:
1. En compras/archivos/actualizaciones/alicuotas, dar de alta un código de alicuota de I.brutos que sea "percepcion" y que tenga recaudacion bancaria=S
2. Ingresar una factura de gastos bancarios, incluyendo al pie la nueva alícuota y pagarla.
3. En informes/archivos DGI/ Generación archivo SIAP - percepción SIFERE, elegir "generacion de recaudaciones bancarias...".
Gracias Gustavo!
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