Cambio de Servidor - Bases a recuperar

Pregunta:
Quiero migrar tango de un servidor a otro. Además de los backups de todas las empresas, hay algun otro dato que tendría que resguardar para no perder nada?

Respuesta:
Sí. Deberías hacer un backup de la base Diccionario. Aquí es donde se guardan los datos de las empresas, usuarios, permisos, campos adicionales, consultas externas, etc.
Para hacerla podés ir al administrador general/ bases de datos. Click en el servidor y luego, en la base Diccionario,  botón derecho "Copia de seguridad".
También podes acceder a "tareas de copia de seguridad" desde el menu contextual, para planificar el backup automatico del Diccionario.

Fue una colaboración de: Fabián

Compras - asiento vuelto a "generar"

Pregunta:
Quizás puedas ayudarme a entender lo que sucedió.
Consulto el asiento contable correspondiente a una factura (desde modificacion de comprobantes) y aparecen las imputaciones del asiento modelo. Sin embargo cuando consulto la ficha LIVE, aparece una imputacion contable diferente (la cuenta de débito reemplazada) en el asiento contable. El comprobante aparece como exportado y con nro de asiento asociado. Qué pudo haber pasado?

Respuesta:
Lo que se me ocurre es que hayan vuelto a "generar" (procesos periodicos/contabilización/generación...) el asiento luego de haberlo exportado. Esto "pisa" las imputaciones que fueron cambiadas a mano y son reemplazadas por las del asiento modelo.
Por otro lado en contabilidad astor se conserva el asiento original importado.
Si éste es el caso, sugiero modificar la imputacion del comprobante desde "modificacion de comprobantes".

Cheques diferidos

Pregunta:
Habitualmente usamos cheques comunes y los imprimimos por tango.
Ahora, por error,  tenemos chequeras de cheques diferidos pero la intención es seguir emitiéndolos al  día.
Quisiera saber si hay alguna forma (perfil?) de predeterminar el campo del cheque "dias..." a fin de que siempre aparezca el nro 1.


Respuesta:
Sí. Lo podés hacer pero sólo para pagos a proveedores (O/P), en compras/archivos/proveedores, (en la ventana Datos adicionales/caracteristicas del pago).

Empresas - cambio de nombre

Pregunta:
La empresa con la que estamos trabajando cambió de nombre. Puedo modificarlo?
El cambio deberia darse en la lista de empresas, las ordenes de pago, el libro iva compras y en la impresion del libro diario.

Respuesta:
Para el cambio en la lista de empresas:  administrador general/ empresas / modificar empresa
Para las O/P, en compras/archivos / carga inicial / formularios
Para el IVA Compras, en la misma ventana de emisión
Para el libro diario, procesos generales/ tablas generales/ empresas / datos empresa/, solapa comercial y legal..

Fue un aporte de: Marina

Compras - Imputacion contable - comportamiento similar a versiones < 9.50

Pregunta:
Módulo Compras. En las versiones anteriores a la 9.50, al definir el asiento modelo podíamos dejar sin imputar el subtotal neto e incluir el tipo contable "A/C" a fin de que traiga automaticamente la cuenta asociada al articulo/concepto y en caso que no la tuviera, dejar el asiento desbalanceado a fin de poder ingresarla a mano. Ahora..como logro el mismo resultado?

Respuesta:
En las ultimas versiones (9.90), en archivos/parametros contables/parametros de contabilidad, tenes la posibilidad de destildar la opción "Aplica cuenta del modelo cuando el articulo/concepto no tiene cuenta definida". De esta forma si el articulo/concepto no tiene cuenta asociada, quedará desbalanceado y te obligará a ingresar la cuenta deudora.
Atención! para que esto funcione en Parámetros de contabilidad tenés que destildar "Respeta modelo de asiento", para que puedas ingresar nuevos renglones.

Sueldos Astor - Imp a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando impuesto a las ganancias de 4ta categoría. No encuentro donde ingresar los topes para los gastos médicos.

Respuesta:
Los topes porcentuales (honorarios medicos, cobertura médica y donaciones) aparecen en archivos/parametros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias". Tango calcula el importe a deducir aplicando ese tope a la ganancia neta.

Contabilidad Astor - comprobantes rechazados

Pregunta:
Estoy exportando asientos a contabilidad Astor desde tesorería, en formato resumen.
No encuentro el motivo por el cual sólo aparecen en contabilidad alguno de ellos. Lo analizo a traves de LIVE/contabilizacion/ contab de comprobantes y solo aparecen algunos comprobantes con nro de asiento asociado y los demas figuran exportados pero sin nro de asiento.
Te comento que si bien elijo "asiento resumen" aparecen varios por los distintos tipos de cotizacion.

Respuesta:
Es probable que haya algun comprobante que fue rechazado y entonces todos los comprobantes que "viajan" en ese asiento resumen tampoco se exportan.
Sugiero volver a exportar y revisar bien en la solapa "asientos rechazados" el/los tipos y nro de comprobantes con problemas. Hasta que soluciones el problema podes "destildar" esos comprobante en el momento de la exportacion (en la ventana de visualizacion de comprobantes a procesar)

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.


Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"

Compras - Retención IVA

Pregunta:
Trabajo en una asociacion civil, y aunque estamos exentos en el IVA tenemos la obligación de retener el iva a la empresa de limpieza que contratamos y pagarlo a traves del SICORE.
Todas las facturas que ingresamos son tipo B o C y el importe de las mismas figura siempre en Monto no gravado.
Intentamos implementarlo utilizando un codigo de retención de iva, pero sólo me deja elegir como base el neto gravado o el importe de iva. Que alternativas recomendas?

Respuesta:
La más directa, es mover el importe, en el pie de la factura, de monto no gravado a gravado. Lo tenés que hacer en todas las facturas de ese proveedor.
Otra posibilidad es usar un código de retención "definible" (no IVA) , donde podes configurar la base como "total factura". El inconveniente es que si usás la exportacion al SICORE no la va a incluir.

Activo Fijo - Movimiento Depreciaciones

Pregunta:
Importé un conjunto de Bienes a traves de Excel y en principio funcionó ok.
Cuando quiero generar el movimiento de depreciación, sale el mensaje "No existen datos para procesar para el período del proceso". Todos los bienes tienen fecha de activación y estoy procesando el primer período del ejercicio actual. Qué puede estar pasando?

Respuesta:
Revisá que los bienes tengan tildado el campo "Deprecia".