Compras - Modificación de facturas

Pregunta:
Quisiera saber si es posible cambiar el período de imputación (fecha contabilizacion) de una factura ya cargada.
Cargamos facturas en enero, que deben estar en el libro de febrero.

Respuesta:

En compras/cuentas corrientes/ modificación de comprobantes, con las siguientes condiciones:

1. no tiene que afectar stock
2. no tiene el asiento exportado
3. Si existe una fecha de cierre (parametros generales), que la fecha contable sea posterior a la misma.


Fue un aporte de: Fernando

Sueldos Astor - baja de empleados

Pregunta:
Tenemos un empleado que hemos dado de baja, ingresando la fecha de egreso en su legajo. Cada vez que intentamos liquidar en forma global el sistema da un aviso que dice aprox. "...fecha de baja anterior a la fecha de la liquidación....".  Hay forma de evitarlo?

Respuesta:
En el legajo, sacá el tilde en "habilitado para sueldos" en la solapa "pago".

Ventas - Modificación de precios

Pregunta:
Quiero saber si hay algún informe que me permita saber cuáles son aquellos productos cuyo precio de venta no sufrió modificaciones en mas de 60 días.

Respuesta:
Podés ir a LIVE/ ventas / precios. Te muestra la columna "fecha ultima modificacion". Podes usar un filtro personalizado para esa columna. Ej. que esa fecha sea < 8/12/2011  (hoy es 8/02/2012).

fue un aporte de:  Belén

Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias

Pregunta:
Estoy liquidando Enero 2012, y el sueldo Bruto es $ 30.000.
En dic./2011 era 25720, y me los acumula.
Por qué puede ser?

Respuesta:
Es probable que esté parametrizado el método de cálculo por "lo percibido".
Revisá en archivos/paramétros de sueldos, solapa "impuesto a las ganancias"
y cambiálo a "devengado"

Gracias Yamila!

Ventas - generación de asientos

Pregunta:
Cuando saco el subdiario de ventas me aparacen asientos sin generar. Cuando los voy a generar me dice que no existen movimientos para esta consulta..tendré algún problema de parametrizacion?

Respuesta:

Es probable que falte el tilde en "genera asiento" en archivos/parametrización contable/ tipos de comprobantes.

Compras - Retenciones en pagos a cuenta

Pregunta:
Tengo un proveedor al que habitualmente le adelantamos el pago (a cuenta..) y al que tenemos que retenerle el impuesto a las ganancias.
El problema se presenta porque el sistema toma todo el pago a cuenta para calcular la retencion y en realidad se incluye tambien parte del iva.

Respuesta:
Cuando aparece la ventana con el detalle del cálculo de la retención podés modificar el "monto imponible para la retención"

fue un aporte de Sandra

Compras - O/compras obligatorias

Pregunta:
Utilizamos frecuentemente el circuito de O/compra, las que se referencian desde los remitos o facturas/remitos.
Sin embargo, como existen compras sin OC, solemos olvidarnos de referenciar las que sí corresponden, quedando remitos sin imputar.
Hay posibilidad de evitarlo?

Respuesta:
Sí, en archivos/proveedores/ existe ahora un campo "referencia obligatoria a OC" (S/N)

LIVE - Complementos en Compras

Pregunta:
En la empresa dedicamos mucho tiempo a buscar facturas físicas de compras de las que necesitamos conocer el detalle, más allá de los renglones ingresados en Compras.
Existe alguna forma de asociar una imagen escaneada para verla cuando consultamos la factura en tango?

Respuesta:
Sí. Agregando un "complemento" a cualquier consulta LIVE.
En tu caso, podrias ejecutar la consulta  "/facturacion/consulta" en compras y luego crear el complemento desde la opción "complementos/agregar complementos". El complemento seria de tipo "abrir archivo".
El resultado esperado es que cada vez que el mouse se posiciona sobre un nro de factura se abra el archivo con la imagen.

Ventas - Notas de crédito

Pregunta:
Genero notas de crédito pero luego no aparecen en los listados de facturación. Consulto las generadas y efectivamente existen en el sistema.

Respuesta:
Es probable que hayas ingresado "N" (no) en alguna de las opciones que aparecen en archivos/carga inicial/ tipos de comprobantes. Ej:  ranking en valores.

Contabilidad Astor - Libro Diario

Pregunta:
A raíz de un problema en la impresión,  tenemos que emitir en el libro Diario sólo una selección de asientos.
Tengo forma de hacerlo? Porque no son contiguos ni están relacionados con una fecha en particular

Respuesta:
Podés darle a ese conjunto de asientos un mismo "tipo de asiento" y luego filtrarlos en la solapa "estados y tipo de asientos"
Para ello tenés que modificar cada uno de los asientos involucrados. Si hiciste el cierre, tenes que eliminar los asientos y luego pasar el estado de los asientos de registrados a ingresados.
Si este es un procedimiento de excepción y no querés modificar la empresa original, podes hacer lo descripto  en una empresa melliza.