Ventas - generación de asientos

Pregunta:
Cuando saco el subdiario de ventas me aparacen asientos sin generar. Cuando los voy a generar me dice que no existen movimientos para esta consulta..tendré algún problema de parametrizacion?

Respuesta:

Es probable que falte el tilde en "genera asiento" en archivos/parametrización contable/ tipos de comprobantes.

Compras - Retenciones en pagos a cuenta

Pregunta:
Tengo un proveedor al que habitualmente le adelantamos el pago (a cuenta..) y al que tenemos que retenerle el impuesto a las ganancias.
El problema se presenta porque el sistema toma todo el pago a cuenta para calcular la retencion y en realidad se incluye tambien parte del iva.

Respuesta:
Cuando aparece la ventana con el detalle del cálculo de la retención podés modificar el "monto imponible para la retención"

fue un aporte de Sandra

Compras - O/compras obligatorias

Pregunta:
Utilizamos frecuentemente el circuito de O/compra, las que se referencian desde los remitos o facturas/remitos.
Sin embargo, como existen compras sin OC, solemos olvidarnos de referenciar las que sí corresponden, quedando remitos sin imputar.
Hay posibilidad de evitarlo?

Respuesta:
Sí, en archivos/proveedores/ existe ahora un campo "referencia obligatoria a OC" (S/N)

LIVE - Complementos en Compras

Pregunta:
En la empresa dedicamos mucho tiempo a buscar facturas físicas de compras de las que necesitamos conocer el detalle, más allá de los renglones ingresados en Compras.
Existe alguna forma de asociar una imagen escaneada para verla cuando consultamos la factura en tango?

Respuesta:
Sí. Agregando un "complemento" a cualquier consulta LIVE.
En tu caso, podrias ejecutar la consulta  "/facturacion/consulta" en compras y luego crear el complemento desde la opción "complementos/agregar complementos". El complemento seria de tipo "abrir archivo".
El resultado esperado es que cada vez que el mouse se posiciona sobre un nro de factura se abra el archivo con la imagen.

Ventas - Notas de crédito

Pregunta:
Genero notas de crédito pero luego no aparecen en los listados de facturación. Consulto las generadas y efectivamente existen en el sistema.

Respuesta:
Es probable que hayas ingresado "N" (no) en alguna de las opciones que aparecen en archivos/carga inicial/ tipos de comprobantes. Ej:  ranking en valores.

Contabilidad Astor - Libro Diario

Pregunta:
A raíz de un problema en la impresión,  tenemos que emitir en el libro Diario sólo una selección de asientos.
Tengo forma de hacerlo? Porque no son contiguos ni están relacionados con una fecha en particular

Respuesta:
Podés darle a ese conjunto de asientos un mismo "tipo de asiento" y luego filtrarlos en la solapa "estados y tipo de asientos"
Para ello tenés que modificar cada uno de los asientos involucrados. Si hiciste el cierre, tenes que eliminar los asientos y luego pasar el estado de los asientos de registrados a ingresados.
Si este es un procedimiento de excepción y no querés modificar la empresa original, podes hacer lo descripto  en una empresa melliza.

Tablero de control - indicadores

Pregunta:

Tengo intención de crear un indicador que muestre el movimiento mensual de una cuenta de fondos. Ej. gastos movilidad. .
Cuando intento crearlo no puedo elegir como "columna a procesar" al saldo  porque cuando Tango pide la funcion de agrupamiento... no encuentro "ultimo".
Como puedo hacer para poder publicar el monto total del mes.

Respuesta:
Lo que podés intentar es hacerlo en 3 pasos.
1. crear un indicador con la sumatoria del debe. (A)
2. crear un indicador con la sumatoria del haber.(B)
3. crear un indicador que reste los 2 anteriores. (A-B). Éste es el único que vas a publicar.
Es un indicador del tipo "otros indicadores"

Compras / Proveedores - Saldos

Pregunta:

Estoy tratando de conciliar el saldo de proveedores y tengo diferencias que no se dónde se producen.
La consulta es si el procedimiento que utilizo es el correcto:
1. saco el listado de saldos de proveedores al 30/11/2011.
2. emito el listado de "imputacion contable" de la cuenta Proveedores , en el modulo compras y en el modulo tesoreria., con fechas 1/12 al 31/12.
3. El calculo que hago es :
saldo inicial proveedores + mov.cuenta Proveedores Compras + mov. cta Proveedores Tesoreria
deberia ser = saldo final de proveedores (ej. al 31/12/2011), pero no lo es.

Respuesta:

Hay más de un motivo.
Lo que considero importante es entender que la imputacion contable es una instancia diferente a la emision del comprobante. Ej. pude haber hecho una O/P pero en vez de imputarla a la cuenta proveedores lo hice a otra cualquiera.
Siguiendo el mismo razonamiento, en el caso de compras, la factura/nc/nd pueden tener fechas de emision diferentes a la fecha contable. Esto puede explicar que por ej. una nota de credito con fecha 29/12/11  y fecha contable 2/1/12 , aparezca en el saldo de cta/cte en diciembre pero no en el saldo de la cuenta proveedores.

Sueldos Astor - Planificacion de vacaciones

Pregunta:
Quiero obtener la planificacion de vacaciones pero me aparece el siguiente mensaje "no existen legajos disponibles para planificar. Revise los legajos y los parametros seleccionados y vuelva a procesar"
Que debo hacer?

Respuesta:

Es probable que falte la matriz de vacaciones.

Fijáte en archivos/agrupaciones/convenios, que abajo en la solapa determinación de vacaciones te pide "dias antiguedad". Tenes que crear una matriz de vacaciones (días vac. por antiguedad)  y luego elegirla en esa opcion.

Ventas - Códigos de barra (artículo y peso)

Pregunta:
Tengo conectada la Lectora de código de barras y funciona correctamente. Tengo cargados los códigos de barras en los artículos. 

Nosotros vendemos artículos los cuales se pesan, por lo que necesito que la lectora tome "El código del artículo" y el "Peso" que está en la etiqueta impresa zebra y los transmita directamente al "Remito". (mi objetivo es que funcione simil una caja de supermercado, de tal manera de no tener que ingresar a mano ni el peso ni el artículo)

¿Por que estando por facturar o remitir, paso el scaner por la etiqueta del codigo de barras, y no me reconoce el artículo y el peso?. Lo toma como un solo numero (2113302024006), por lo que no lo encuentra como artículo. ¿Que falta parametrizar para que tome artículo y peso al mismo tiempo y lo vuelque al sistema en el momento de facturar?

Respuesta:

Para facturar codigo y peso al mismo tiempo, en la pantalla de facturación, hay que ingresar previamente en la "Modalidad Balanza", accediendo con ALT+B. Entonces sí toma el código y peso al mismo tiempo.

Fue un aporte de Víctor . Gracias!