Tablero de control - indicadores

Pregunta:

Tengo intención de crear un indicador que muestre el movimiento mensual de una cuenta de fondos. Ej. gastos movilidad. .
Cuando intento crearlo no puedo elegir como "columna a procesar" al saldo  porque cuando Tango pide la funcion de agrupamiento... no encuentro "ultimo".
Como puedo hacer para poder publicar el monto total del mes.

Respuesta:
Lo que podés intentar es hacerlo en 3 pasos.
1. crear un indicador con la sumatoria del debe. (A)
2. crear un indicador con la sumatoria del haber.(B)
3. crear un indicador que reste los 2 anteriores. (A-B). Éste es el único que vas a publicar.
Es un indicador del tipo "otros indicadores"

Compras / Proveedores - Saldos

Pregunta:

Estoy tratando de conciliar el saldo de proveedores y tengo diferencias que no se dónde se producen.
La consulta es si el procedimiento que utilizo es el correcto:
1. saco el listado de saldos de proveedores al 30/11/2011.
2. emito el listado de "imputacion contable" de la cuenta Proveedores , en el modulo compras y en el modulo tesoreria., con fechas 1/12 al 31/12.
3. El calculo que hago es :
saldo inicial proveedores + mov.cuenta Proveedores Compras + mov. cta Proveedores Tesoreria
deberia ser = saldo final de proveedores (ej. al 31/12/2011), pero no lo es.

Respuesta:

Hay más de un motivo.
Lo que considero importante es entender que la imputacion contable es una instancia diferente a la emision del comprobante. Ej. pude haber hecho una O/P pero en vez de imputarla a la cuenta proveedores lo hice a otra cualquiera.
Siguiendo el mismo razonamiento, en el caso de compras, la factura/nc/nd pueden tener fechas de emision diferentes a la fecha contable. Esto puede explicar que por ej. una nota de credito con fecha 29/12/11  y fecha contable 2/1/12 , aparezca en el saldo de cta/cte en diciembre pero no en el saldo de la cuenta proveedores.

Sueldos Astor - Planificacion de vacaciones

Pregunta:
Quiero obtener la planificacion de vacaciones pero me aparece el siguiente mensaje "no existen legajos disponibles para planificar. Revise los legajos y los parametros seleccionados y vuelva a procesar"
Que debo hacer?

Respuesta:

Es probable que falte la matriz de vacaciones.

Fijáte en archivos/agrupaciones/convenios, que abajo en la solapa determinación de vacaciones te pide "dias antiguedad". Tenes que crear una matriz de vacaciones (días vac. por antiguedad)  y luego elegirla en esa opcion.

Ventas - Códigos de barra (artículo y peso)

Pregunta:
Tengo conectada la Lectora de código de barras y funciona correctamente. Tengo cargados los códigos de barras en los artículos. 

Nosotros vendemos artículos los cuales se pesan, por lo que necesito que la lectora tome "El código del artículo" y el "Peso" que está en la etiqueta impresa zebra y los transmita directamente al "Remito". (mi objetivo es que funcione simil una caja de supermercado, de tal manera de no tener que ingresar a mano ni el peso ni el artículo)

¿Por que estando por facturar o remitir, paso el scaner por la etiqueta del codigo de barras, y no me reconoce el artículo y el peso?. Lo toma como un solo numero (2113302024006), por lo que no lo encuentra como artículo. ¿Que falta parametrizar para que tome artículo y peso al mismo tiempo y lo vuelque al sistema en el momento de facturar?

Respuesta:

Para facturar codigo y peso al mismo tiempo, en la pantalla de facturación, hay que ingresar previamente en la "Modalidad Balanza", accediendo con ALT+B. Entonces sí toma el código y peso al mismo tiempo.

Fue un aporte de Víctor . Gracias!

Contabilidad Astor - Balance general

Pregunta:
Estoy intentando emitir un balance y la sumatoria de los rubros da siempre cero.
Tengo una cantidad importante de asientos ingresados pero no logro ver los saldos de las cuentas.

Respuesta:
En principio, si hiciste el cierre,  revisá que no esté tildado "incluye asientos de cierre". Por otro lado, verificá que las cuentas estén asignadas a los rubros en la jerarquía que estás queriendo imprimir.

LIVE - Reportes

Pregunta:
La empresa tiene un libro rubricado (libro Caja) donde se copian los movimientos de las cuentas de tesorería  Para ello utilizamos la consulta de LIVE  "detalle por cuenta", pero necesitamos que el nro de la primer pagina sea el siguiente al ultimo copiado. Es posible?

Respuesta:
Cuando ejecutas la consulta, accedé a la vista preliminar, menu formato, numeracion de páginas. Ahí elegis el nro a partir de cual querés que salga impreso.

Compras - Listas de precios

Pregunta:

Trabajo en una ferreteria que maneja miles de artículos.
Intentamos importar la lista de precios desde excel pero sale un mensaje pidiendo, para cada articulo, que ingresemos el codigo interno de artículo equivalente. Esto no lo entiendo, ya que deberiamos ingresar tantos codigos a mano como los que publica el proveedor.
Olvidé decirte que en nuestro caso los codigos del proveedor son los mismos que usamos internamente.
Es posible lograr una importacion de un sólo paso?

Respuesta:

Deberías completar en la planilla excel la columna "sinónimo" con el mismo código que el artículo.

Compras - listas de precios

Pregunta:

Quiero importar precios de proveedores desde excel pero no encuentro el diseño de la plantilla.

Respuesta:

En la opción archivos/ actualizacion / precios de compra / administracion de precios , accedés a la ayuda y ahí está descripto el formato del archivo.

Tesorería - Perfiles para pagos de otros módulos

Pregunta:

Estoy ingresando una factura de proveedores con condicion de pago contado.En el momento de ingresar el pago sólo me aparece la cuenta banco. Cómo puedo hacer para elegir otra, ej. CAJA?

Respuesta:

Fijate si hay algun perfil definido para tu usuario que te impida editar la cuenta del haber. (en tesoreria / archivos/ perfiles para cobros y pagos de otros modulos).

Tesoreria - asignacion de auxiliares contables

Pregunta:

Comenzamos a utilizar la funcionalidad de auxiliares contables con las cuentas de resultado.
El problema ocurre cuando creamos un comprobante en tesorería y no encontramos donde hacer la asignacion cuando utilizamos por ej. la cuenta "gastos de telefono":

Respuesta:

Seguramente lo que sucede es que en "parametros de contabilidad" no está tildada la opcion "genera asientos en el ingreso de comprobantes".
Recordá que la asignacion aplica a cuentas contables y se realiza cuando aparece el asiento luego de grabar el comprobante.