Pregunta:
Estoy definiendo el asiento modelo del modulo Ventas y al querer buscar la cuenta "Deudores del exterior" no aparece, siendo que existe en Contabilidad Astor. De hecho aparecen pocas cuentas para elegir.
Respuesta:
Fijate en la cuenta "Deudores del exterior", y en las otras que no aparecen, si tienen tildado el modulo Ventas dentro de la solapa "modulos" de archivos/cuentas contables.
domingo, 26 de junio de 2011
miércoles, 22 de junio de 2011
Tesorería - Asientos que no balancean
Pregunta:
Trabajamos con version 9.60 y usamos auxiliares contables. El problema lo tenemos al momento de "generar" asientos en Tesorería ya que sale el error "los asientos no balancean". Sin embargo todas las cuentas/auxiliares tienen el parametro "asignacion 100% obligatoria"= S, o sea no hay posibilidad de que hayamos omitido una asignación. Que puede estar pasando?
Respuesta:
Un caso similar me sucedió cuando ingresamos un nuevo auxiliar para una cuenta que no lo tenía. En ese caso Tango advierte "si tiene mov. anteriores seran asignados a "Sin asignar" por el 100%.
Si éste es el caso una alternativa es corregir esa asignacion por modificacion de comprobantes y otra es cambiar el parametro "Asignacion...obligatoria" a N.
Trabajamos con version 9.60 y usamos auxiliares contables. El problema lo tenemos al momento de "generar" asientos en Tesorería ya que sale el error "los asientos no balancean". Sin embargo todas las cuentas/auxiliares tienen el parametro "asignacion 100% obligatoria"= S, o sea no hay posibilidad de que hayamos omitido una asignación. Que puede estar pasando?
Respuesta:
Un caso similar me sucedió cuando ingresamos un nuevo auxiliar para una cuenta que no lo tenía. En ese caso Tango advierte "si tiene mov. anteriores seran asignados a "Sin asignar" por el 100%.
Si éste es el caso una alternativa es corregir esa asignacion por modificacion de comprobantes y otra es cambiar el parametro "Asignacion...obligatoria" a N.
lunes, 13 de junio de 2011
Contabilidad Astor - Fideicomisos de construccion - Asientos de cierre
Pregunta:
Nuestra empresa se dedica a la construcción de edificios bajo la modalidad de "fideicomisos".
El problema que se nos presenta es que al querer hacer el cierre de ejercicio en forma automática no puedo hacer la refundición (y posterior pase a resultados acumulados) porque no tengo cuentas de resultado al momento del cierre..
Lo que sucede es que todos los gastos son activados, antes del cierre, para la futura obra y hasta el momento de la venta no existen resultados positivos.
Como puedo solucionarlo?
Respuesta:
Una idea que se me ocurre es que hagas en forma manual el asiento de refundicion y el de resultados acumulados. Para ello es importante que en la "clase" de asiento elijas el que corresponde (ej. refundicion resultados). Podrias usar cualquier cuenta de resultado para el asiento de refundicion contra Resultado del ejercicio y el importe podría ser de 0.01.
Luego accedés a la opcion Cierre y apertura, pero tildando solo los asientos "cierre patrimonial" y "apertura".
Nuestra empresa se dedica a la construcción de edificios bajo la modalidad de "fideicomisos".
El problema que se nos presenta es que al querer hacer el cierre de ejercicio en forma automática no puedo hacer la refundición (y posterior pase a resultados acumulados) porque no tengo cuentas de resultado al momento del cierre..
Lo que sucede es que todos los gastos son activados, antes del cierre, para la futura obra y hasta el momento de la venta no existen resultados positivos.
Como puedo solucionarlo?
Respuesta:
Una idea que se me ocurre es que hagas en forma manual el asiento de refundicion y el de resultados acumulados. Para ello es importante que en la "clase" de asiento elijas el que corresponde (ej. refundicion resultados). Podrias usar cualquier cuenta de resultado para el asiento de refundicion contra Resultado del ejercicio y el importe podría ser de 0.01.
Luego accedés a la opcion Cierre y apertura, pero tildando solo los asientos "cierre patrimonial" y "apertura".
miércoles, 1 de junio de 2011
Tesoreria - Impresión de comprobantes
Pregunta:
Cuando estoy en comprobantes / movimientos de tesorería, quisiera poder imprimir el comprobante en formato "listado" pero lo emite sólo como "formulario". Para lograrlo tengo que ir a "impresion de comprobantes", lo que me resulta tedioso. Hay alguna forma para imprimir con las caracteristicas del "listado"? Me refiero a que salga en formato de asiento.
Respuesta:
Podrías diseñar un modelo de formulario similar al diseño del "listado". Para ello ir a Procesos Generales /tablas generales / formularios / tesoreria. Revisá la ayuda para encontrar las variables de reemplazo que podes usar.
Cuando estoy en comprobantes / movimientos de tesorería, quisiera poder imprimir el comprobante en formato "listado" pero lo emite sólo como "formulario". Para lograrlo tengo que ir a "impresion de comprobantes", lo que me resulta tedioso. Hay alguna forma para imprimir con las caracteristicas del "listado"? Me refiero a que salga en formato de asiento.
Respuesta:
Podrías diseñar un modelo de formulario similar al diseño del "listado". Para ello ir a Procesos Generales /tablas generales / formularios / tesoreria. Revisá la ayuda para encontrar las variables de reemplazo que podes usar.
lunes, 30 de mayo de 2011
Ventas - Impresion de facturas
Pregunta:
Mi empresa fabrica y vende maquinarias a pedido. Cada articulo es diferente al otro. Las descripciones de los articulos son bastante extensas y si bien son diferentes mantienen un patrón similar a los que cambiamos algunos datos (generalmente medidas).
Lo venimos haciendo cambiando la edicion con F3, pero es tedioso tipear siempre descripciones similares.
Tengo forma de evitarlo? algo asi como textos en O.compra.?
Respuesta:
Podés utilizar los "comentarios" de los articulos, que podes ingresarlos en el alta/modificacion de articulos.
La variable de reemplazo es @MA, y podes utilizarla en forma similar a las leyendas. Esto es: en el cuerpo de la factura, en zona de iteraciones usas @MA cada 20 posiciones.
Mi empresa fabrica y vende maquinarias a pedido. Cada articulo es diferente al otro. Las descripciones de los articulos son bastante extensas y si bien son diferentes mantienen un patrón similar a los que cambiamos algunos datos (generalmente medidas).
Lo venimos haciendo cambiando la edicion con F3, pero es tedioso tipear siempre descripciones similares.
Tengo forma de evitarlo? algo asi como textos en O.compra.?
Respuesta:
Podés utilizar los "comentarios" de los articulos, que podes ingresarlos en el alta/modificacion de articulos.
La variable de reemplazo es @MA, y podes utilizarla en forma similar a las leyendas. Esto es: en el cuerpo de la factura, en zona de iteraciones usas @MA cada 20 posiciones.
miércoles, 25 de mayo de 2011
Sueldos Astor - Impuesto a las ganancias
Pregunta:
Cómo puedo evitar que salga la deducción por conyuge en la liquidacion de ganancias?
Respuesta:
En archivos/legajos/familiares, buscá el registro de la cónyuge y sacá el tilde donde dice "afecta ganancias":
Cómo puedo evitar que salga la deducción por conyuge en la liquidacion de ganancias?
Respuesta:
En archivos/legajos/familiares, buscá el registro de la cónyuge y sacá el tilde donde dice "afecta ganancias":
Tesorería - comprobantes simultaneos
Pregunta:
Somos 2 personas que ingresamos en forma simultanea comprobantes de tesoreria. Cuando ingresamos el mismo tipo de comprobante (ej. EGR) tenemos problemas con la numeracion., ya que al grabar nos indica que ese nro ya fue usado y debemos cambiarlo.
Hay forma de evitarlo?
Respuesta:
miércoles, 18 de mayo de 2011
Ventas - Factura electrónica - error en fecha
Pregunta:
Recien comenzamos a usar la factura electrónica y en la primer factura ingresamos la fecha "1/5/2011".
Al querer obtener el CAE sale un error "... la fecha debe estar comprendida entre el 11/5/11 y el dia de hoy.." .
Creemos que está relacionado con el momento (11 mayo) en que se gestionò la relacion del w.service con el alias (computador fiscal).
Como hago para poder seguir? las siguientes facturas salen tambien rechazadas...
Respuesta:
Podes ir a ventas/cuentas corrientes/ modificacion de comprobantes. Le cambias la fecha a la factura y volves a intentar.
Recien comenzamos a usar la factura electrónica y en la primer factura ingresamos la fecha "1/5/2011".
Al querer obtener el CAE sale un error "... la fecha debe estar comprendida entre el 11/5/11 y el dia de hoy.." .
Creemos que está relacionado con el momento (11 mayo) en que se gestionò la relacion del w.service con el alias (computador fiscal).
Como hago para poder seguir? las siguientes facturas salen tambien rechazadas...
Respuesta:
Podes ir a ventas/cuentas corrientes/ modificacion de comprobantes. Le cambias la fecha a la factura y volves a intentar.
miércoles, 11 de mayo de 2011
Clasificacion de comprobantes
Pregunta:
Somos una empresa de servicios y con cada cliente iniciamos un proyecto.
Este circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente que a su vez genera de nuestra parte una O.compra para ese proyecto.
Como puedo hacer para asociarlos al proyecto especifico? ya que tengo entendido que los auxiliares contables se asociarn a cuentas contables y en el momento del pedido todavia no existen registraciones...
.
Respuesta:
Se me ocurre que podes utilizar la "clasificacion de comprobantes". Este proceso te deja clasificar comprobantes de cualquier modulo (fact venta /compras/comprobantes de tesoreria, etc.) pudiendo generar un legajo por proyecto.
Para consultar ventas/compras por proyecto podes ir a Live/ventas (o compras)/facturacion/consolidacion de comprobantes de ventas y compras..
Somos una empresa de servicios y con cada cliente iniciamos un proyecto.
Este circuito comienza con el ingreso del pedido del cliente que a su vez genera de nuestra parte una O.compra para ese proyecto.
Como puedo hacer para asociarlos al proyecto especifico? ya que tengo entendido que los auxiliares contables se asociarn a cuentas contables y en el momento del pedido todavia no existen registraciones...
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Respuesta:
Se me ocurre que podes utilizar la "clasificacion de comprobantes". Este proceso te deja clasificar comprobantes de cualquier modulo (fact venta /compras/comprobantes de tesoreria, etc.) pudiendo generar un legajo por proyecto.
Para consultar ventas/compras por proyecto podes ir a Live/ventas (o compras)/facturacion/consolidacion de comprobantes de ventas y compras..
Sueldos Astor - campos adicionales
Pregunta:
Actualice mi version a la 9.70 y no aparecen los campos adicionales que tenia creados en la tabla legajos.
Tengo que volver a crearlos?
Respuesta:
No. Para volver a "revivirlos" tenes que ir al administrador general / empresas, elegis la que estas usando y en el marco izquierdo elegis "verificar campos adicionales".
Actualice mi version a la 9.70 y no aparecen los campos adicionales que tenia creados en la tabla legajos.
Tengo que volver a crearlos?
Respuesta:
No. Para volver a "revivirlos" tenes que ir al administrador general / empresas, elegis la que estas usando y en el marco izquierdo elegis "verificar campos adicionales".
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