Sueldos Astor - Impresión de campos adicionales

Pregunta:

Acabo de crear un campo adicional (casilla de verificacion) para saber si el personal conoce el idioma inglés.
Cómo puedo hacer para listarlo por legajo?

Respuesta:

Podes ir a LIVE, sueldos astor / resumen.  En la solapa "Parámetros", aparecen los campos adicionales al final de todas las columnas. Simplemente tildalo para que aparezca.

Ventas - Precios de venta

Pregunta:

Queremos que, al emitir una cotización a un cliente, se considere como precio de venta el que surge del precio de compra + utilidad.

Definimos el porcentaje de utilidad en stock / actualización de artìculos,  pero cuando genero la cotizacion no logro que lo tome.
Valeria.

Respuesta:

Para que tango tome un precio de compra + utilidad, tenes que ir al proceso ventas/archivos/ precios de venta / actualizacion global, por articulo.
Tango te pregunta el rango de articulos y como base de calculo ingresá "precio de ultima compra" y en actualizacion "por utilidad".
Estos cambios los graba en la lista de precios que le indiques.

  

Ventas - Descuentos por articulo/ cliente

Pregunta:

Intento que los precios de venta de determinados artículos tengan un descuento adicional a la bonificación del cliente.

Ingreso en el Tango los artículos por cliente y el descuento adicional (opción global). Puedo ver en la opción individual que el cliente "A" tiene asignados los artículos seleccionados y el % de descuento fijado. El inconveniente

se presenta al facturar los artículos seleccionados de ese cliente, ya que el objetivo buscado no se cumple,

el % de descuento adicional no aparece en la factura y obviamente no se descuenta.

Eduardo

Respuesta:

Para que funcione tenes que crear un perfil de facturacion (sino esta creado) y  en la ventana "items del cuerpo" modificar el campo "%bonif del articulo", ingresando criterio=1. Esto lo que hace es darle prioridad al descuento articulo/cliente al momento de facturar.

Stock - Ajustes de inventario

Pregunta:

Queremos comenzar a llevar el control de stock y contamos con cientos de articulos a inventariar.
La idea es realizar ajustes para cada articulo para llevar el saldo al stock real relevado. Hay alguna forma de optimizar esta carga?

Respuesta:

En stock / movimientos / toma de inventario, accedes a un circuito que te permite listar todos los articulos a inventariar, ingresar el saldo correcto y ademas genera en forma automatica los ajustes.

Liquidador de Iva - integracion con Contabilidad Astor

Pregunta:

Hace mucho tiempo que quiero probar de integrar el módulo Liquidador de IVA, con Contabilidad Astor, en el sistema Tango Estudios Contables. (version 9.60)

Mi idea es generar un auxiliar, para cada deudor y cada proveedor  (cuando se carguen facturas de venta o compra, respectivamente), de manera que se transfiera a la contabilidad el importe global a DEUDORES o PROVEEDORES, y pueda tener discriminado en el auxiliar, a cada uno de ellos. (esto equivaldría a generar la cuenta corriente individual).

¿Es posible esto?.

Respuesta:

Sí es posible. 

Pero tené en cuenta que el modulo Liquidador Iva no tiene conexion directa con Contabilidad Astor, por lo cual tenes que ejecutar  Procesos generales / datos contables / herramienta de integracion /Sueldos y liq. de IVA / Actualizar,   cada vez que hagas un cambio en el plan de contabilidad astor.
En cuanto a los auxiliares, se dan de alta en Procesos generales/ datos contables / auxiliares contables.
Para pasar los asientos a contabilidad Astor, tenes que ir a liquidador iva/ integracion con contabilidad / pasaje a contabilidad.  Luego en contabilidad astor, asientos / transporte de otros modulos/ importar asientos.

Proveedores - Clasificacion SIAP

Pregunta:

Trabajamos con proveedores que nos facturan montos gravados y no gravados en el mismo comprobante.
El proveedor está clasificado para el SIAP como "C1 - compra de bienes".
Es posible diferenciar los montos en el comprobante de forma tal que envie la parte no gravada a "Compras no gravadas o exentas" ?

Respuesta:

Podes hacerlo desde cuentas corrientes/ modif. de comprobantes. Te permite asignar el monto a distintas clasificaciones del SIAP.

Tesoreria - Cuentas

Pregunta:

Tengo varias cuentas de tesoreria que ya no se usan y  quisiera no aparezcan a la hora de ingresar comprobantes. Se puede inhibir su visualizacion?

Respuesta:
Lo que podés hacer es deshabilitarla a traves de archivos / cuentas y dentro de la solapa módulos destildá los modulos donde no queres que vuelva a aparecer.

Compras - Ordenes de Compra

Pregunta:

Puedo dar de alta articulos al ingresar la O/Compra?

Respuesta:

Sí, pero sólo configurándolo a través de la opcion perfiles en archivos/carga inicial / perfiles/  Orden de Compra.

Compras - Ordenes de compra

Pregunta:

Quisiera colocar mas aclaraciones en la Orden de Compra. Por ej. fechas de como se pagará, pero con 5 campos de leyendas no me alcanza y al imprimir la OC veo que queda mucho espacio que podria utilizar. Como puedo hacer para no tener que agregar datos a mano despues?


Respuesta:

En las ordenes de compras tenés los "textos de ordenes de compra" que se pueden dar de alta en la opcion archivos/ actualizaciones/ textos de comprobantes. Aqui cargas aquellos que usas habitualmente.
Tiene que estar habilitado el parametro "utiliza textos en..."  que esta ubicado en la primer ventana, al principio en archivos/carga inicial / parametros generales.
En el momento de ingreso de la O/C te pregunta si queres ingresar  textos y luego se imprimen debajo del ultimo articulo ingresado.

ventas - Formularios de Facturas

Pregunta:

Tenemos el caso de clientes a los que debemos agregarle en la factura una leyenda relacionada con el tipo de cambio utilizado y, en otros casos, para otros clientes esa leyenda no tiene que salir.
Actualmente lo estamos haciendo incorporando a mano la leyenda cuando corresponde.
Existe una forma de optimizarlo?

Respuesta:

Lo que te sugiero es que utilices un tipo de formulario distinto segun sea el cliente. Esto lo podes implementar desde archivos/carga inicial/ talonarios / formularios/.  Ingresas un nuevo renglon con el nombre que quieras ej. FACTXX , y luego accediendo al menu "dibujar" podes hacer el diseño nuevo que necesites.
Para elegir este ultimo diseño al momento de facturar, y luego de elegir el talonario,  pulsas CTRL+ F4 y te permite cambiar de formulario.