Pregunta:
Quiero emitir el libro ley y cuando pido las liquidaciones no aparece la que necesito. Qué puede ser?
Respuesta:
Para poder emitir el libro ley, el dato fijo de la liquidación tiene que estar en estado "cerrado". Si está abierto, la liquidación no aparece disponible para la emisión.
lunes, 17 de mayo de 2010
miércoles, 12 de mayo de 2010
Contabilidad Astor - Cierre de períodos
Pregunta:
En Contabilidad clásica existía la opción "Cierre de período" cuyo objetivo era evitar que se ingresen nuevos asientos.
Cual es la funcionalidad de Contabilidad Astor que me permite hacer esto mismo?
Respuesta:
En Contabilidad Astor no existe exactamente esa opción, pero se puede hacer lo mismo "inhabilitando" las fechas de uno o mas periodos.
Para ello ir a archivos / Periodos / y suprimir el rango de fechas que figura debajo de las columnas "habilitacion desde-hasta!
En Contabilidad clásica existía la opción "Cierre de período" cuyo objetivo era evitar que se ingresen nuevos asientos.
Cual es la funcionalidad de Contabilidad Astor que me permite hacer esto mismo?
Respuesta:
En Contabilidad Astor no existe exactamente esa opción, pero se puede hacer lo mismo "inhabilitando" las fechas de uno o mas periodos.
Para ello ir a archivos / Periodos / y suprimir el rango de fechas que figura debajo de las columnas "habilitacion desde-hasta!
domingo, 9 de mayo de 2010
Sueldos Astor - Decretos no remunerativos
Pregunta:
Algunos decretos / asignaciones no remunerativas (ej. Comercio) requieren que se hagan retenciones para O.Social y otras.
Hasta ahora di de alta un concepto no rem. diferente por cada Decreto, usando la variable IMPOR para ingresar el monto, ej. $100.
Pero en el caso de las retenciones quisiera crear un sólo concepto, por ej. O. Social, cuya fórmula haga referencia a todos los decretos acumulados hasta ahora.
Puedo referirme a la variable IMPOR de otros conceptos? Se te ocurre algo mejor?
Respuesta:
Un camino mas sencillo es crear una Variable Macro, ej. UDTONR (dtos no remunerativos), que sumariza todos los decretos y luego hacer mencion a la misma desde las distintas fórmulas de retención.
Para crear una variable, ir a Archivos / Liquidacion / variables / definicion de variables.
Algunos decretos / asignaciones no remunerativas (ej. Comercio) requieren que se hagan retenciones para O.Social y otras.
Hasta ahora di de alta un concepto no rem. diferente por cada Decreto, usando la variable IMPOR para ingresar el monto, ej. $100.
Pero en el caso de las retenciones quisiera crear un sólo concepto, por ej. O. Social, cuya fórmula haga referencia a todos los decretos acumulados hasta ahora.
Puedo referirme a la variable IMPOR de otros conceptos? Se te ocurre algo mejor?
Respuesta:
Un camino mas sencillo es crear una Variable Macro, ej. UDTONR (dtos no remunerativos), que sumariza todos los decretos y luego hacer mencion a la misma desde las distintas fórmulas de retención.
Para crear una variable, ir a Archivos / Liquidacion / variables / definicion de variables.
General - formularios
Pregunta:
Frecuentemente me sucede que si cambio de impresora, se modifica la distribucion del texto en el formulario (*.typ) y tengo que volver a configurar los márgenes, como puedo solucionarlo?
Respuesta:
Puede ser que al cambiar la impresora se modifiquen las fuentes predeterminadas para imprimir. Esto puede producir desplazamiento del texto.
Sugiero probar de modificar la fuente de la impresora desde el Administrador / impresoras / impresoras graficas / fuente predeterminada.
Frecuentemente me sucede que si cambio de impresora, se modifica la distribucion del texto en el formulario (*.typ) y tengo que volver a configurar los márgenes, como puedo solucionarlo?
Respuesta:
Puede ser que al cambiar la impresora se modifiquen las fuentes predeterminadas para imprimir. Esto puede producir desplazamiento del texto.
Sugiero probar de modificar la fuente de la impresora desde el Administrador / impresoras / impresoras graficas / fuente predeterminada.
lunes, 3 de mayo de 2010
Compras/ Proveedores- Diferenciales funcionales
Pregunta:
Tengo el módulo Proveedores con el que llevo las cuentas corrientes de los mismos. Que funcionalidades ofrece el módulo de Compras que no tenga Proveedores?
Respuesta:
El módulo Compras permite además:
1. Controlar el stock. A medida que se ingresan las facturas, se incrementa el stock (si el producto fue definido como que descarga stock)
2. Realizar imputaciones contables automaticas, ya que pueden asociarse cuentas contables a los articulos/ conceptos de compras.
3. Gestionar el circuito de compras a traves de solicitudes de compra / ordenes de compra / facturas.
4. Obtener informacion estadística / de gestión respecto de los artículos / conceptos comprados.
Tengo el módulo Proveedores con el que llevo las cuentas corrientes de los mismos. Que funcionalidades ofrece el módulo de Compras que no tenga Proveedores?
Respuesta:
El módulo Compras permite además:
1. Controlar el stock. A medida que se ingresan las facturas, se incrementa el stock (si el producto fue definido como que descarga stock)
2. Realizar imputaciones contables automaticas, ya que pueden asociarse cuentas contables a los articulos/ conceptos de compras.
3. Gestionar el circuito de compras a traves de solicitudes de compra / ordenes de compra / facturas.
4. Obtener informacion estadística / de gestión respecto de los artículos / conceptos comprados.
jueves, 29 de abril de 2010
Contabilidad Astor - Alta de cuentas contables
Pregunta:
Di de alta una cuenta en Contabilidad Astor, luego ejecuté la Herramienta de Integración (Global Astor) y sin embargo no aparece la cuenta en el modulo Compras, en el momento de la imputación contable. Me falta algún paso?
Respuesta:
Efectivamente, lo que seguramente olvidaste es "colgar" la nueva cuenta en la jerarquia principal, dentro de algun rubro, antes de ejecutar la Herramienta de integración.
Di de alta una cuenta en Contabilidad Astor, luego ejecuté la Herramienta de Integración (Global Astor) y sin embargo no aparece la cuenta en el modulo Compras, en el momento de la imputación contable. Me falta algún paso?
Respuesta:
Efectivamente, lo que seguramente olvidaste es "colgar" la nueva cuenta en la jerarquia principal, dentro de algun rubro, antes de ejecutar la Herramienta de integración.
martes, 13 de abril de 2010
Ventas - impresion de imagenes en formularios
Pregunta:
Como puedo hacer para que aparezca un logo/imagen en el formulario de cotizaciones?
Respuesta:
1. Ir a archivos/carga inicial/ talonarios / imagenes e ingresar (por ej. en el primer renglon) la ruta del archivo donde está contenida la imagen.
2. Ir a archivos/carga inicial/talonarios/ definicion / formularios / dibujar , e ingresar la variable @X1(si se ingreso la ruta del archivo en el primer renglon) en el lugar del formulario donde queremos que figure.
Como puedo hacer para que aparezca un logo/imagen en el formulario de cotizaciones?
Respuesta:
1. Ir a archivos/carga inicial/ talonarios / imagenes e ingresar (por ej. en el primer renglon) la ruta del archivo donde está contenida la imagen.
2. Ir a archivos/carga inicial/talonarios/ definicion / formularios / dibujar , e ingresar la variable @X1(si se ingreso la ruta del archivo en el primer renglon) en el lugar del formulario donde queremos que figure.
lunes, 12 de abril de 2010
Fondos - Deshabilitar cuentas
Pregunta:
Como hago para deshabilitar una cuenta en el modulo de Fondos?
Respuesta:
Sacando el/los tildes que aparecen al pie de la pantalla de cuentas (archivos/cuentas).
Se puede deshabilitar en los 3 modulos: ventas, compras/proveedores y fondos ó sólo en alguno de ellos.
Como hago para deshabilitar una cuenta en el modulo de Fondos?
Respuesta:
Sacando el/los tildes que aparecen al pie de la pantalla de cuentas (archivos/cuentas).
Se puede deshabilitar en los 3 modulos: ventas, compras/proveedores y fondos ó sólo en alguno de ellos.
viernes, 19 de marzo de 2010
Ventas - Notas de débito
Pregunta:
Puedo pagar una nota de débito sola?
Respuesta:
No, siempre tiene que estar imputada a una factura para poder cancelarla.
Si la factura ya esta cancelada, hay que:
1. Desimputarla de su O/P
2. Imputar la N/debito a la factura
3. Pagar la factura y N/debito con las correspondientes O/P.
viernes, 12 de marzo de 2010
Ventas - Cliente en Usuahia
Pregunta:
Tenemos un cliente al que le vendemos los mismos productos en capital federal y en Usuahia.
En Usuahia los productos no estan gravados por el IVA.
Como hacemos para que las facturas salgan con IVA en Capital, y sin IVA en Usuahia?
Respuesta:
Se me ocurren 2 alternativas:
1. Definir 2 clientes, el de Capital inscripto y el de Usuahia exento. Para poder consolidar la cuenta corriente, asociarlos a ambos al mismo grupo empresario.
2. Si los articulos que vendemos a Usuahia son algunos pocos, podriamos duplicarlos con una descripcion aclaratoria, ej. "Silla xxx" (producto gravado) y " Silla xxx Usuhaia" (gravado con tasa cero).
Tenemos un cliente al que le vendemos los mismos productos en capital federal y en Usuahia.
En Usuahia los productos no estan gravados por el IVA.
Como hacemos para que las facturas salgan con IVA en Capital, y sin IVA en Usuahia?
Respuesta:
Se me ocurren 2 alternativas:
1. Definir 2 clientes, el de Capital inscripto y el de Usuahia exento. Para poder consolidar la cuenta corriente, asociarlos a ambos al mismo grupo empresario.
2. Si los articulos que vendemos a Usuahia son algunos pocos, podriamos duplicarlos con una descripcion aclaratoria, ej. "Silla xxx" (producto gravado) y " Silla xxx Usuhaia" (gravado con tasa cero).
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