Fondos - Conciliaciones bancarias

Pregunta:

Se pueden hacer conciliaciones bancarias en forma automatica con Tango?

Respuesta:

A partir de la proxima version 9.50, Tango permitirá utilizar el extracto electrónico del banco para conciliarlo automaticamente con los movimientos registrados en fondos.

Ventas - Perfiles de facturacion

Pregunta:

Para que sirven los perfiles de facturacion en Ventas?

Respuesta:

Los perfiles son un paso más en la definiciòn de permisos a usuarios.
Si le damos permisos a una persona para ingresar al menu facturación, en principio puede ingresar y modificar todos los campos de la ventana.
A traves de los perfiles (ej. factura rapida efectivo) podés enfocar en cada uno de los campos de la ventana y habilitar/deshabilitar su edicion para los usuarios que definas.
En ese ejemplo podrias predeterminar los valores de la mayoria de los campos para que la cajera no pierda tiempo ingresando datos repetitivos.

Sueldos Astor - novedades

Pregunta:

Hay forma de importar novedades en el módulo Sueldos Astor?

Respuesta:

Por ahora sólo desde el módulo "Control de Personal Astor".
Este módulo "lee" el archivo de fichadas que graban los relojes de control de asistencia electrónicos, luego procesa la información y detecta las novedades (ej. horas extras) para exportarlas al módulo Sueldos Astor.

Compras - Centros de costos

Pregunta:

Cómo puedo hacer para asignar multiples auxiliares contables (ex-centros de costos) cuando ingreso una factura de compras?

Respuesta:

Recien va a ser posible en el próximo lanzamiento de la version 9.50.
Hasta ahora, se puede asignar un solo tipo de auxiliar contable (ej. por departamento, por proyecto, por linea de aticulo, etc.) y este auxiliar debe tener el código "CCOSTO", al crearlo en Contabilidad Astor.

Fondos - tipo de cuentas

Pregunta:

¿Que significa que una cuenta del plan de cuentas del modulo Fondos, tenga el tilde en "es de fondos"?

Respuesta:

Que sirve como medio de pago/cobro. Ej. caja, banco, valores a depositar, etc. (no estarían incluídas el resto de las cuentas, ej. Deudores varios, proveedores, etc.)

Nuevo regimen de actualizaciones

Atención. Tomar nota.
Nuevo Regimen de actualizaciones de Tango

Se han modificado los porcentajes a abonar para las actualizaciones de tango.
Si se renueva el abono anual antes del vto, se mantiene el porcentaje del 13%.

Después del vencimiento el porcentaje varía en función a la antiguedad del mismo:

Actualización Anual (hasta 1 año de vencido) 20% antes 17%

Actualización Anual (hasta 2 años de vencido) 25% antes 17%

Actualización Anual (hasta 3 años de vencido) 35% antes 17%

Actualización Anual (más de 3 años vencido) 75% sin cambios

Compras / Proveedores - anulación de cheques propios

Pregunta:

Tuve que anular una O/P, donde pagué con un cheque propio. El mismo quedo anulado y en realidad el cheque ya lo entregue al proveedor y estaba correcto. Como hago para que en tango figure el mismo nro de cheque en la nueva O/pago?

Respuesta:

El cheque queda marcado como "anulado" y no lo podes volver a utilizar.
Lo que sugiero es dar de alta una chequera "virtual" nro 99, cuyo intervalo de nros de cheques vaya del 1 al 99999999 y utilizar el mismo nro de cheque que en el original.

Ventas - Cuotas de planes de pago

Pregunta:

Una empresa vende propiedades con planes de pago a largo plazo. Este plan no es uniforme y en muchas ocasiones se pacta en el momento la forma de pago (cantidad de cuotas y vencimientos). No resulta práctico dar de alta varias condiciones de venta.
Cómo puedo hacer para ingresar los datos de las cuotas a cobrar cuando emito una factura de ventas?

Respuesta:

Por defecto Tango no muestra el plan de pago al momento de facturar.
Para poder ingresar las cuotas se debe crear un "perfil de facturacion" en archivos /actualizacion /perfiles de facturacion y tildar el item "editar cuotas de planes de pago" .
Para llegar al mismo avanzar en la navegacion del perfil con F10.
No olvidar al final habilitar los usuarios que usarán ese perfil desde el menu "Usuarios" de la ventana de perfiles.

Compras/ Proveedores- Control cuentas contables

Pregunta:

Como hago para que aparezca el plan de cuentas al momento de parametrizar el asiento modelo o cuando estoy imputando una factura?

Respuesta:

En principio, en Compras o Proveedores / parametros generales hay un parámetro "Verifica codigos contables" que debería estar tildado.
Si no aparece ninguna cuenta, ver descripcion en mi post "Contabilidad Astor / alta de cuentas contab les"