Ventas - ND que anula NC contado

Pregunta:
Cuando en el facturador elijo ND (nota débito) y referencio la NC (nota de crédito original) que quiero anular, sale el siguiente mensaje: 
"ha seleccionado un talonario electrónico para un comprobante interno"

Qué significa?  

Respuesta

Seguramente dieron de alta el tipo de comprobante ND y no tildaron "interviene en:  IVA Ventas".

Por ello asume que es un comprobante interno.

Gracias Mario!  ( Axoft)

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP- Importe a detraer en 0

Pregunta:
En el mes de febrero/25 estamos teniendo rechazos de AFIP, relacionados a la base imponible 10.
En realidad lo que sucede es que el Importe a Detraer = 0  para todos los empleados. Hasta enero no tuvimos problemas. No entiendo que pudo haber cambiado.

Respuesta:
Tango implementó un "histórico" de bases imponibles. Esto es en Parámetros de sueldos/solapa legales, no aparece solo un renglón para Remuneración 1, 4 y 5, sino que hay un nuevo botón "ir a bases imponibles".  La idea es conservar los topes por si es necesario hacer reliquidaciones de meses anteriores. 
En este historial, también se incluyó el Importe a Detraer, por si se modifica de ahora en más. 
Conclusión: Cada vez que cambian los topes de las remuneraciones imponibles también es necesario ingresar el importe a Detraer. Por ahora sigue en 7003.68.
Sino te aparece en el txt del LSD es porque seguramente quedó en 0 ese campo. 

Gracias Samanta! ( CABA)

Variables de Impresión para campos adicionales

Pregunta:
Somos una institución educativa y tenemos creados distintos talonarios de facturas para las distintas carreras. Hicimos un campo adicional asociado al talonario para ingresar un texto, que es diferente por cada talonario o grupo de talonarios. Al querer imprimir dicho texto en la factura, con una variable de impresión de campos adicionales, no nos permite elegir "talonarios". 

Respuesta:
Lamentablemente todavía no están disponible todas las tablas para imprimir campos adicionales. 
Te cuento cuales son las disponible hasta hoy:
a. Artículos
b. Clientes
c. Proveedores
d. Comprobantes de cta cte Ventas
e. Comprobantes de cta cte Compras
f. Ordenes de compra

Gracias Daniel R. ! (Axoft)

Sueldos - Descuento de préstamos al Personal

Pregunta:
Decidimos utilizar la funcionalidad de "Embargos y Obligaciones" para automatizar los descuentos de cuotas a los empleados que piden préstamos en la empresa. 
Ya generamos el concepto/fórmula (no remunerativo) con la variable CUOTAOTRO, pero no logramos que salga correctamente. Tanto en el recibo como en las consultas Live vinculadas, muestra las cuotas sumando al monto pendiente, en vez de restar. 

Respuesta
Seguramente te está faltando poner el signo menos ( - ) delante de CUOTAOTRO.
Quizás la equivocación deriva de que Tango te permite crear un concepto para el descuento que puede ser tanto una retención ( 20000....) o un No remunerativo ( 40000...). En este último caso el signo lo indicás vos, en el caso de retención se asume que descuenta. 

Gracias Adriana y María! ( CABA)

Ventas - Régimen de transparencia fiscal al consumidor - RG 5614- Ley 27743/2024

Pregunta: 

Tango está preparado para esta modificación? Cómo se implementa?

Respuesta:
A partir del 1ene25 las grandes empresas tienen obligación de emitir facturas B con discriminación de impuestos nacionales ( iva e imp.internos)

Las pymes pueden adherirse en forma optativa hasta el 31mar25. A partir del 1abr25 será obligatorio para todos los contribuyentes. 

Tango ya está actualizado. Te cuento el procedimiento:

1. Bajás el último hotfix de tu versión ( sólo para Delta3 y Delta4). 

2. Tildás el parámetro "RG 5614\Ley de transparencia fiscal 27743/2024" que está en Ventas/archivos/ carga inicial/ parámetros de ventas, solapa General (abajo de todo).

3. Agregás en los talonarios B, en el diseño de la factura, un texto  al pie "Régimen de transparencia fiscal al consumidor, iva contenido: @T8 (para Nc y Nd es @T2).

Si también incluís impuestos internos, la variable a utilizar es @TI.

Compras - Eliminar asiento de una factura

Pregunta
En una factura de compra equivocamos la imputación de una cuenta contable. El asiento ya está exportado.
Vuelvo a generar el asiento para ese comprobante pero no lo hace, me indica que el asiento no balancea, siendo que está balanceado. Qué puedo hacer? Quisiera corregir en el módulo y no directamente hacer un ajuste en contabilidad.

Respuesta
Lo que podés hacer es Eliminar el asiento de ese comprobante. ( procesos periódicos, eliminación de asientos) . Quedará con los siguiente estados.  Generado=N, Exportado=N.
Vas a cuentas corrientes/ modificación de comprobantes y generás el asiento desde allí . Podes modificar cualquier cuenta siempre que en parámetros contables NO esté tildado "respeta definición del modelo de asiento". 

Gracias Verónica!  ( CABA)