Sueldos - Generación del archivo para acreditación de haberes

Pregunta:

Estamos tratando de generar el archivo para la acreditación de haberes e indica que "no hay liquidaciónes para generar el txt"

Revisamos los siguientes pasos

a. dato fijo cerrado

b. Tiene liquidaciones generadas

c. legajos con información del cbu y banco para acreditación del sueldo.

d. La definición del archivo ASCII incluye legajos con otros bancos.

c. No existe el tilde en "autoriza liquidaciones" en la solapa "Liquidacion"

Qué puede faltar?

Respuesta:

Revisá que no esté el tilde en "Autoriza" pero en la solapa Principal, en "acreditación de haberes"

Gracias Emiliano! ( CABA)

Ventas - Cambio de fecha en Recibos de cobranzas

Pregunta: 
Se puede modificar la fecha de un recibo?

Respuesta:

Si se cumplen las siguientes condiciones:
a. No tiene que estar imputado a la factura ( podés desimputarlo desde ctas/ctes, imputación de comprobantes)
b. No tiene que tener asiento generado. (Podés eliminarlo desde Ventas/procesos periódicos/ contabilización/ Eliminación de asiento). Aquí podes filtrar por tipo de comprobante, fecha, etc.

Luego de modificar la fecha podés imputarlo nuevamente y desde Tesorería/movimientos de tesorería, buscar el recibo y click en el botón Generar Asiento para restituirlo.

Gracias Adriana!  ( Rosario) 

Ventas - Factura con referencia a Remitos

Pregunta:
Tengo que imprimir en la factura los remitos relacionados. Son varios.
Usé la variable @RM, pero solo me trae el primero

Respuesta:
Tenes que poner tantas @RM como remitos queres que salgan en el renglón. Seguramente te va a convenir utilizar letra comprimida para optimizar el espacio. 

Gracias Cristian!  ( CABA)

Sueldos - Vacaciones - Cálculo de la antiguedad total en meses

Pregunta
Quiero buscar los días de vacaciones que les corresponden a los legajos para el Adelanto de vacaciones.
La matriz está generada en antiguedad total en meses, hay alguna forma de indicar que la antiguedad en meses debe considerarse al 31/12 del año actual o anterior?

Respuesta: 
Para la antiguedad en meses podes usar esta fórmula. En este ejemplo estaría tomando la antiguedad al 31dic del año actual. 
ANTIGM( CAF(CONCAT( "31/12/", STR(ANILQ, 4, 0) ) ) )

Si queres que la fórmula considere año actual o año anterior en función del mes en que se toman las vacaciones, podrías considerar que si las toman hasta abril la antig sería al 31dic del año pasado, de lo contrario ya corresponderían a este año. 

ANTIGM( CAF(CONCAT( "31/12/",  STR(SI ( MESLQ <= 4,  ANILQ-1, ANILQ) , 4, 0) ) ) )

Gracias Paola y Micaela !

Ventas - Facturas con descripciones que se truncan

Pregunta:
Con las ultimas versiones están saliendo mal las descripciones de la factura.
Vimos que ahora al empezar a escribir en la primera columna no pasa automáticamente a la siguiente al completar los 30 caracteres, sino que permite continuar escribiendo y luego esos caracteres no se imprimen.

Respuesta
Se modificó la descripción del artículo de 30 a 50 caracteres. La descripción adicional sigue teniendo 20 caracteres máximo.'
Lo que sugiero es:
a) cambiar la variable @DE en el diseño de la factura (typ) por @DE=50, corriendo entonces la variable de descripción adicional @DA a la derecha para que no se superponga con la @DA.
Esto siempre y cuando tengas lugar en la factura para agregar esos 20 caracteres.

b) Si no tenés lugar suficiente una alternativa es cambiar el tamaño de la letra a comprimido. Recordá que  si es muy pequeña podés aumentar el tamaño a través del archivo TGIMPRE. 

c) Otra alternativa si falta espacio es optar por eliminar la variable @DA y dejar los 50 caracteres de @DE.

En este caso recordá que cuando completes la descripción en la factura sólo podrás usar la columna de la izquierda, extendiéndote a 50 caracteres y luego, si necesitás más espacio, ir al renglón de abajo, siempre en la primera columna

Gracias María y Aylén !! 

Ventas - ND que anula NC contado

Pregunta:
Cuando en el facturador elijo ND (nota débito) y referencio la NC (nota de crédito original) que quiero anular, sale el siguiente mensaje: 
"ha seleccionado un talonario electrónico para un comprobante interno"

Qué significa?  

Respuesta

Seguramente dieron de alta el tipo de comprobante ND y no tildaron "interviene en:  IVA Ventas".

Por ello asume que es un comprobante interno.

Gracias Mario!  ( Axoft)

Sueldos - LSD - Libro de sueldos digital AFIP- Importe a detraer en 0

Pregunta:
En el mes de febrero/25 estamos teniendo rechazos de AFIP, relacionados a la base imponible 10.
En realidad lo que sucede es que el Importe a Detraer = 0  para todos los empleados. Hasta enero no tuvimos problemas. No entiendo que pudo haber cambiado.

Respuesta:
Tango implementó un "histórico" de bases imponibles. Esto es en Parámetros de sueldos/solapa legales, no aparece solo un renglón para Remuneración 1, 4 y 5, sino que hay un nuevo botón "ir a bases imponibles".  La idea es conservar los topes por si es necesario hacer reliquidaciones de meses anteriores. 
En este historial, también se incluyó el Importe a Detraer, por si se modifica de ahora en más. 
Conclusión: Cada vez que cambian los topes de las remuneraciones imponibles también es necesario ingresar el importe a Detraer. Por ahora sigue en 7003.68.
Sino te aparece en el txt del LSD es porque seguramente quedó en 0 ese campo. 

Gracias Samanta! ( CABA)

Variables de Impresión para campos adicionales

Pregunta:
Somos una institución educativa y tenemos creados distintos talonarios de facturas para las distintas carreras. Hicimos un campo adicional asociado al talonario para ingresar un texto, que es diferente por cada talonario o grupo de talonarios. Al querer imprimir dicho texto en la factura, con una variable de impresión de campos adicionales, no nos permite elegir "talonarios". 

Respuesta:
Lamentablemente todavía no están disponible todas las tablas para imprimir campos adicionales. 
Te cuento cuales son las disponible hasta hoy:
a. Artículos
b. Clientes
c. Proveedores
d. Comprobantes de cta cte Ventas
e. Comprobantes de cta cte Compras
f. Ordenes de compra

Gracias Daniel R. ! (Axoft)

Sueldos - Descuento de préstamos al Personal

Pregunta:
Decidimos utilizar la funcionalidad de "Embargos y Obligaciones" para automatizar los descuentos de cuotas a los empleados que piden préstamos en la empresa. 
Ya generamos el concepto/fórmula (no remunerativo) con la variable CUOTAOTRO, pero no logramos que salga correctamente. Tanto en el recibo como en las consultas Live vinculadas, muestra las cuotas sumando al monto pendiente, en vez de restar. 

Respuesta
Seguramente te está faltando poner el signo menos ( - ) delante de CUOTAOTRO.
Quizás la equivocación deriva de que Tango te permite crear un concepto para el descuento que puede ser tanto una retención ( 20000....) o un No remunerativo ( 40000...). En este último caso el signo lo indicás vos, en el caso de retención se asume que descuenta. 

Gracias Adriana y María! ( CABA)

Ventas - Régimen de transparencia fiscal al consumidor - RG 5614- Ley 27743/2024

Pregunta: 

Tango está preparado para esta modificación? Cómo se implementa?

Respuesta:
A partir del 1ene25 las grandes empresas tienen obligación de emitir facturas B con discriminación de impuestos nacionales ( iva e imp.internos)

Las pymes pueden adherirse en forma optativa hasta el 31mar25. A partir del 1abr25 será obligatorio para todos los contribuyentes. 

Tango ya está actualizado. Te cuento el procedimiento:

1. Bajás el último hotfix de tu versión ( sólo para Delta3 y Delta4). 

2. Tildás el parámetro "RG 5614\Ley de transparencia fiscal 27743/2024" que está en Ventas/archivos/ carga inicial/ parámetros de ventas, solapa General (abajo de todo).

3. Agregás en los talonarios B, en el diseño de la factura, un texto  al pie "Régimen de transparencia fiscal al consumidor, iva contenido: @T8 (para Nc y Nd es @T2).

Si también incluís impuestos internos, la variable a utilizar es @TI.

Compras - Eliminar asiento de una factura

Pregunta
En una factura de compra equivocamos la imputación de una cuenta contable. El asiento ya está exportado.
Vuelvo a generar el asiento para ese comprobante pero no lo hace, me indica que el asiento no balancea, siendo que está balanceado. Qué puedo hacer? Quisiera corregir en el módulo y no directamente hacer un ajuste en contabilidad.

Respuesta
Lo que podés hacer es Eliminar el asiento de ese comprobante. ( procesos periódicos, eliminación de asientos) . Quedará con los siguiente estados.  Generado=N, Exportado=N.
Vas a cuentas corrientes/ modificación de comprobantes y generás el asiento desde allí . Podes modificar cualquier cuenta siempre que en parámetros contables NO esté tildado "respeta definición del modelo de asiento". 

Gracias Verónica!  ( CABA)