Ventas - Imputación de recibos a otro cliente

Pregunta:
Por equivocación emitimos un recibo a un código de cliente equivocado. 
En realidad lo que ocurre es que el mismo cliente tiene 2 códigos diferentes, siendo la misma persona (razón social). 
Hay forma de poder imputarlo al código correcto sin revertir el recibo?

Respuesta:
Lo que podes hacer es incluir a ambos códigos de cliente en el mismo grupo empresario.
Para dar de alta un grupo empresario vas a ventas/archivos/grupos empresarios. 
Luego a ambos códigos de clientes le asociás ese grupo empresario en archivos/clientes, solapa Principal.

Esto te va a permitir "ver" todos los comprobantes de ese grupo empresario y poder imputar indistintamente a cualquier cliente de ese grupo. ( ventas/ctas ctes/imputación de comprobantes). 

Gracias Romina! ( Rosario) 

 

Sueldos - Generación del archivo para acreditación de haberes

Pregunta:

Estamos tratando de generar el archivo para la acreditación de haberes e indica que "no hay liquidaciones para generar el txt"

Revisamos los siguientes pasos

a. dato fijo cerrado

b. Tiene liquidaciones generadas

c. legajos con información del cbu y banco para acreditación del sueldo.

d. La definición del archivo ASCII incluye legajos con otros bancos.

c. No existe el tilde en "autoriza liquidaciones" en la solapa "Liquidacion"

Qué puede faltar?

Respuesta:

Revisá que no esté el tilde en "Autoriza" pero en la solapa Principal, en "acreditación de haberes" ( En Parámetros de sueldos)

Gracias Emiliano! ( CABA)

Ventas - Cambio de fecha en Recibos de cobranzas

Pregunta: 
Se puede modificar la fecha de un recibo?

Respuesta:

Si se cumplen las siguientes condiciones:
a. No tiene que estar imputado a la factura ( podés desimputarlo desde ctas/ctes, imputación de comprobantes)
b. No tiene que tener asiento generado. (Podés eliminarlo desde Ventas/procesos periódicos/ contabilización/ Eliminación de asiento). Aquí podes filtrar por tipo de comprobante, fecha, etc.

Luego de modificar la fecha podés imputarlo nuevamente y desde Tesorería/movimientos de tesorería, buscar el recibo y click en el botón Generar Asiento para restituirlo.

Gracias Adriana!  ( Rosario) 

Ventas - Factura con referencia a Remitos

Pregunta:
Tengo que imprimir en la factura los remitos relacionados. Son varios.
Usé la variable @RM, pero solo me trae el primero

Respuesta:
Tenes que poner tantas @RM como remitos queres que salgan en el renglón. Seguramente te va a convenir utilizar letra comprimida para optimizar el espacio. 

Gracias Cristian!  ( CABA)

Sueldos - Vacaciones - Cálculo de la antiguedad total en meses

Pregunta
Quiero buscar los días de vacaciones que les corresponden a los legajos para el Adelanto de vacaciones.
La matriz está generada en antiguedad total en meses, hay alguna forma de indicar que la antiguedad en meses debe considerarse al 31/12 del año actual o anterior?

Respuesta: 
Para la antiguedad en meses podes usar esta fórmula. En este ejemplo estaría tomando la antiguedad al 31dic del año actual. 
ANTIGM( CAF(CONCAT( "31/12/", STR(ANILQ, 4, 0) ) ) )

Si queres que la fórmula considere año actual o año anterior en función del mes en que se toman las vacaciones, podrías considerar que si las toman hasta abril la antig sería al 31dic del año pasado, de lo contrario ya corresponderían a este año. 

ANTIGM( CAF(CONCAT( "31/12/",  STR(SI ( MESLQ <= 4,  ANILQ-1, ANILQ) , 4, 0) ) ) )

Gracias Paola y Micaela !

Ventas - Facturas con descripciones que se truncan

Pregunta:
Con las ultimas versiones están saliendo mal las descripciones de la factura.
Vimos que ahora al empezar a escribir en la primera columna no pasa automáticamente a la siguiente al completar los 30 caracteres, sino que permite continuar escribiendo y luego esos caracteres no se imprimen.

Respuesta
Se modificó la descripción del artículo de 30 a 50 caracteres. La descripción adicional sigue teniendo 20 caracteres máximo.'
Lo que sugiero es:
a) cambiar la variable @DE en el diseño de la factura (typ) por @DE=50, corriendo entonces la variable de descripción adicional @DA a la derecha para que no se superponga con la @DA.
Esto siempre y cuando tengas lugar en la factura para agregar esos 20 caracteres.

b) Si no tenés lugar suficiente una alternativa es cambiar el tamaño de la letra a comprimido. Recordá que  si es muy pequeña podés aumentar el tamaño a través del archivo TGIMPRE. 

c) Otra alternativa si falta espacio es optar por eliminar la variable @DA y dejar los 50 caracteres de @DE.

En este caso recordá que cuando completes la descripción en la factura sólo podrás usar la columna de la izquierda, extendiéndote a 50 caracteres y luego, si necesitás más espacio, ir al renglón de abajo, siempre en la primera columna

Gracias María y Aylén !! 

Ventas - ND que anula NC contado

Pregunta:
Cuando en el facturador elijo ND (nota débito) y referencio la NC (nota de crédito original) que quiero anular, sale el siguiente mensaje: 
"ha seleccionado un talonario electrónico para un comprobante interno"

Qué significa?  

Respuesta

Seguramente dieron de alta el tipo de comprobante ND y no tildaron "interviene en:  IVA Ventas".

Por ello asume que es un comprobante interno.

Gracias Mario!  ( Axoft)